Statsbudgeten 2017
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster
Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster.
Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad.
Förklaring:
Byggverkets resultat består av flera faktorer: att lokalernas och utrustningens användbarhet och energieffektivitet förbättras, en höjning av effektiviteten i eget arbete, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på marknaden, att konkurrensutsättningen av entreprenaderna lyckas, kundtillfredsställelse samt arbetstillfredsställelse.
Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft, tillgång och driftsäkerhet. Marknadsorienteringen för tjänsterna utökas med beaktande av säkerhet och beredskapsförmåga. Följande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna och miljövården:
Nyckeltal | 2015 utfall |
2016 prognos |
2017 uppskattning |
Fastighetsskötsel | |||
Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, %1) | -1,0 | -0,5 | -1,5 |
Städtjänster | |||
Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, %2) | 0,3 | -1,0 | -1,5 |
Grad av utlokaliserade städtjänster, %3) | 43 | 45 | 45 |
Tekniska tjänster | |||
Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, % | 71 | 75 | 76 |
Energitjänster | |||
Specifik värmeförbrukning, kWh/byggnadsm3/uppvärmd volym | 38,6 | 37,5 | 36,1 |
Specifik elförbrukning, kWh/byggnadsm3/elektrifierad volym | 16,5 | 15,9 | 15,9 |
Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm3/uppvärmd volym | 79,7 | 79,0 | 78,0 |
Miljömål | |||
Mängden blandavfall, % | 43 | 38 | 35 |
Värmeproduktionens CO2 -specifikt utsläpp kg/ MWh | 213 | 212 | 205 |
Andelen förnybar energi i energiproduktionen, % | |||
— värmeproduktion, sammanlagt | 37,0 | 33,0 | 36,5 |
— värme, köp | 40,5 | 35,0 | 39,0 |
— värme, egen produktion | 11,3 | 17,0 | 15,0 |
— elektricitet | 47,5 | 40,0 | 45,0 |
1) Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln med utvecklingen av marknadspriserna
2) Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster med utvecklingen av marknadspriserna
3) Byggverket har utlokaliserat alla de städobjekt som truppförbanden har gett tillstånd att utlokalisera.
Nyckeltal | 2015 utfall |
2016 prognos |
2017 uppskattning |
Fastighetsskötsel | |||
Lägenhetsyta (mn nyttom2), försvarsförvaltningen | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Lägenhetsyta (mn nyttom2), övriga | 0,2 | 0,15 | 0,15 |
Städtjänster | |||
Städyta (mn städm2), försvarsförvaltningen | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
Städyta (mn städm2), övriga | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Tekniska tjänster | |||
Årsreparationsprojekt (st.) | 1 150 | 1 050 | 1 100 |
Särbeställningsprojekt (st.) | 798 | 400 | 500 |
Projekt för små investeringar (st.) | 168 | 200 | 200 |
Energitjänster | |||
Levererad värme (MWh)1) | 282 943 | 330 000 | 310 000 |
Levererad el (MWh) | 255 598 | 246 000 | 245 000 |
Levererat vatten (1 000 m3) | 877 | 930 | 850 |
Byggentreprenadtjänster | |||
Färdigställda projektplaner (st.) | 20 | 25 | 25 |
Färdigställda projekt (st.) | 20 | 25 | 25 |
Kundtillfredsställelse (1—5) | 3,92 | 3,9 | 3,9 |
1) Värdet för 2015 är den faktiska levererade värmemängden. Den uppskattade mängden levererad värme år 2015 var 340 000 MWh. Den anmälda beräknade värmeförbrukningen för 2017 är summan av de med väderlekskorrigeringarna för byggnadernas placeringsort justerade förbrukningarna.
Nivån på arbetstillfredsställelsen förbättras genom satsningar på vissa utvalda prioritetsområden inom personalpolitiken.
Nyckeltal | 2015 utfall |
2016 prognos |
2017 mål |
Arbetstillfredsställelse (1—5) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
— kvinnor | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
— män | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer, och som produceras för försvarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder.
Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoinkomster | 164 169 | 157 253 | 149 404 |
Bruttoutgifter | 164 160 | 157 245 | 149 396 |
Nettoinkomster | 9 | 8 | 8 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 164 169 | 157 253 | 149 404 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 164 160 | 157 245 | 149 396 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 9 | 8 | 8 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 100 |
2017 budget | 8 000 |
2016 budget | 8 000 |
2015 bokslut | 8 731 |
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter
Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster.
Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom.
Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är inkomster av föryttringen av lös egendom, ersättning för svinn samt royaltyavgifter som tas ut för den produktutveckling som försvarsmakten finansierar.
Inkomster och utgifter (euro)
Bruttoinkomster | |
Inkomster vid föryttring av lös egendom, av ersättning för svinn samt av royaltyavgifter | 3 860 000 |
Bruttoutgifter | |
Utgifter vid föryttring, förvärv och underhåll av lös egendom | 3 842 000 |
Nettoinkomster | 18 000 |
2017 budget | 18 000 |
2016 budget | 18 000 |
2015 bokslut | 18 000 |
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 3 350 000 euro.
Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är ersättningar från FN för kostnaderna för krishanteringsinsatser och avgifter som tagits ut för tjänster som producerats för andra deltagarländer i samband med insatserna, dröjsmålsräntor på förskott på anskaffningar, återbäringar och ränteintäkter som hänför sig till FMS-betalningsarrangemangen samt sådana inkomster för förvaltningsområdets bokföringsenheter som inte har budgeterats under andra moment.
2017 budget | 3 350 000 |
2016 budget | 5 200 000 |
2015 bokslut | 4 728 637 |