Talousarvioesitys 2018
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 264 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.
Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:
1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.
2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.
3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Jatketaan hallinnonalan rakenteen uudistamista. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
4. Ministeriön johtamista ja toimintatapoja uudistetaan tukemaan asetettujen tulostavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kehitetään ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja johtamista.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 19 973 | 18 221 | 17 464 |
Bruttotulot | 679 | 200 | 200 |
Nettomenot | 19 294 | 18 021 | 17 264 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 169 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 606 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentille 29.01.02) | -400 |
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -8 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 44 |
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentille 23.01.01) | -9 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -40 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -15 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 15 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -130 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -180 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -7 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -26 |
Yhteensä | -757 |
2018 talousarvio | 17 264 000 |
2017 I lisätalousarvio | -9 000 |
2017 talousarvio | 18 021 000 |
2016 tilinpäätös | 19 731 000 |