Talousarvioesitys 2018
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 000 000 euroa.
Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 esitys |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Valtti (käyttäjiä) | 1 977 | 18 500 | 40 000 |
Mobiilipalvelu (käyttäjiä) | 171 | 15 000 | 30 000 |
Avain IDM (käyttäjiä) | 924 | 15 000 | 25 000 |
Julkaisualusta YJA (käyttäjiä) | 11 | 20 | 35 |
Alasajetut konesalit (kpl) | 14 | 35 | 50 |
Palveluväylän liityntäpalvelin -palvelu (asiakkaita) | 5 | 60 | 90 |
Tyytyväisyys Valtorin toimintaan (1—5) | 3,3 | 3,5 | 3,7 |
Kumulatiivinen kustannussäästö (milj. euroa) | 37,7 | 42 | 47 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet | 953 | 1 030 | 1 060 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,3 | 8 | 7 |
Työtyytyväisyys, 1—5 VMBaro | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 248 825 | 269 246 | 289 374 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 247 425 | 266 249 | 286 374 |
Nettomenot | 1 400 | 3 000 | 3 000 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 400 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 247 425 | 266 246 | 286 374 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 248 825 | 269 246 | 289 374 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 400 | -3 000 | -3 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 99 | 99 | 99 |
2018 talousarvio | 3 000 000 |
2017 talousarvio | 3 000 000 |
2016 tilinpäätös | 3 000 000 |