Talousarvioesitys 2013
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 052 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä ovat maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito, ilmakuvapalvelut ja paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen. Lisäksi Maanmittauslaitos tuottaa edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä muita palveluja.
Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden toteuttamista seuraavasti:
- — laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuutta, laatua ja ajantasaisuutta parannetaan
- — aineistot tuotetaan yhteensopiviksi ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön
- — kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisteri ja siihen kuuluva kiinteistörekisterikartta sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri ovat jatkuvasti ajan tasalla
- — maastotiedoista ajantasaistetaan vuosittain tietiedot, muut kohteet alueen muutosnopeudesta riippuen 5—10 vuoden välein
- — huolehditaan kiinteistö- ja maastotietojen valtakunnallisen tietopalvelun jatkuvasta toimivuudesta ja
- — jatketaan paikkatietojen yhteiskäytön ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä INSPIRE-direktiivin soveltamisen mukaisesti.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maanmittauslaitokselle seuraavat tulostavoitteet:
Vaikuttavuus
2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 tavoite |
|
Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi | 96 | 96 | 97 |
Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (1.1.2003 = 0), % | 75 | 80,8 | 88,9 |
Tietovarastojen hyödyntäminen, muutos ed. vuodesta, % | 24 | 2 | 3 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Taloudellisuus, yksikkökustannukset | |||
— lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö | 818 | 850 | 850 |
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km² | 138 | 155 | 158 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Suoritteiden määrä | |||
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl | 21 617 | 20 600 | 20 500 |
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl | 10 | 9 | 8 |
— kirjaamisasiat, kpl | 261 000 | 255 000 | 260 000 |
— maastotietotuotanto yhteensä, km² | 45 748 | 49 000 | 47 000 |
Laadunhallinta | |||
Organisaation palvelukyky | |||
— lohkomisten kestoaika, kk | 6,9 | 6,0 | 6,0 |
— maastotiedon keruun täydellisyys, % | 98 | 95 | 95 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä | 1 838 | 1 890 | 1 877 |
Henkilötyövuosien määrä vähenee 13 henkilötyövuodella tuottavuustoimien johdosta.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 126 013 | 127 569 | 125 503 |
Bruttotulot | 81 047 | 74 442 | 74 451 |
Nettomenot | 44 966 | 53 127 | 51 052 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 26 975 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 36 595 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 75 149 | 69 224 | 70 235 |
— muut tuotot | 2 | 21 | - |
Tuotot yhteensä | 75 151 | 69 245 | 70 235 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 48 601 | 46 983 | 46 977 |
— osuus yhteiskustannuksista | 24 515 | 22 266 | 24 539 |
Kustannukset yhteensä | 73 116 | 69 249 | 71 516 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 2 035 | -4 | -1 281 |
Kustannusvastaavuus, % | 103 | 100 | 98 |
Muut suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 4 882 | 4 620 | 3 270 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 2 237 | 2 441 | 1 519 |
— osuus yhteiskustannuksista | 2 035 | 1 936 | 1 590 |
Kustannukset yhteensä | 4 272 | 4 377 | 3 109 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 610 | 243 | 161 |
Kustannusvastaavuus, % | 114 | 106 | 105 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -1 279 |
Palkkausten tarkistukset | 2 002 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.90.20) | 134 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.40.01) | 14 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 35.01.01) | 28 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 30.30.01) | 1 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 31.10.76) | 3 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 27.10.01) | 2 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 32.01.02) | 51 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 32.01.01) | 4 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.30.03) | 1 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.40.02) | 30 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 26.30.02) | 2 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.10.03) | 158 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) | -226 |
KIRVA-hanke (momentilta 28.70.20 siirretyn lisäyksen poistaminen) | -3 000 |
Yhteensä | -2 075 |
2013 talousarvio | 51 052 000 |
2012 II lisätalousarvio | 807 000 |
2012 talousarvio | 53 127 000 |
2011 tilinpäätös | 54 586 000 |