Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

63. MetsähallitusPDF-versio

1. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan vähentää 2,2 milj. eurolla, johon sisältyy vähennyksenä 2,5 milj. euron arvoisen omaisuuden siirto peruspääomasta julkisen hallintotehtävien taseeseen sekä lisäyksenä yhteensä 0,3 milj. euron arvosta peruspääoman arvoa nostavia muutoksia.

2. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet kuten luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön sekä porotalouden ja saamelaiskulttuurin vaatimukset.

Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuutta parannetaan edelleen ja kannattamattomasta liiketoiminnasta luovutaan.

Arvioitaessa yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaatuja hyötyjä, kiinnitetään myös huomiota ekosysteemipalveluiden ja niihin perustuvien liiketoimintojen kehittämiseen.

Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2012 enintään 0,2 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2012 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2012 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 25 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 69 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan takausvaltuudet

Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 20 milj. euron arvosta.

6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 0,5 milj. euron arvosta.

Selvitysosa:

Liiketoiminta

Peruspääoman määrä vuoden 2011 alussa on 2 553,5 milj. euroa. Vuoden 2011 aikana sen arvioidaan supistuvan 6,1 milj. eurolla ja olevan vuoden 2011 lopussa 2 547,4 milj. euroa. Vuonna 2012 peruspääoma vähenee 2,5 milj. eurolla, koska talouskäytön ulkopuolelle METSO-ohjelmassa jätettyjä alueita siirretään julkisten hallintotehtävien taseeseen ja lisääntyy 0,3 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä muiden muutosten nettovaikutuksena.

Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana ovat metsätalous ja muu luonnonvarojen käyttö. Liiketoimintaa harjoitetaan metsähallituslaissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden (luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden, saamelaiskulttuurin ja työllisyyden edistäminen) asettamissa puitteissa.

Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisen tasosta päätetään maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä Metsähallituksen liiketoiminnan tavoitteista vuodelle 2012.

Metsähallitus selvittää vuonna 2012 ekosysteemipalvelujen sisältöä ja mahdollisuuksia kehittää uutta liiketoimintaa.

Ottaen huomioon eduskunnan hyväksymät vuoden 2012 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2012 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 122,4 milj. euroa ja liiketoimintakonsernille 123,2 milj. euroa. Tavoite vastaa 4,9 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Tuloutustavoite vastaa liiketoiminnan vuotuista tulostavoitetta 122,4 milj. euroa. Tuloutustavoitteen saavuttamiseksi Metsähallitus vähentää investointeja talousmetsien hankinnasta, lisää merkittävästi maanmyyntiä ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Metsähallituksen hallituksen asettama alustava liiketoiminnan liikevaihtotavoite on 336,3 milj. euroa ja liiketoimintakonsernin 375,2 milj. euroa.

Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 10,0 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat sekä tie-, maa- ja vesirakennushankkeet. Metsähallituksen ei ole tarkoitus enää lisätä talousmetsien määrää. Puolustusvoimien tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla.

Metsähallituksen tytäryhtiöitä ovat siementuotantoa harjoittava Siemen Forelia Oy, taimituotantoa harjoittava Fin Forelia Oy, kiviainesliiketoimintaa harjoittava Morenia Oy, matkailuliiketoimintaa harjoittava Eräsetti Oy sekä Metsähallitus Holding Oy. Tytäryhtiöiden vuoden 2012 arvioitu liikevaihto on konsernin sisäiset erät huomioon ottaen 42,3 milj. euroa ja liikevoitto 2,9 milj. euroa.

Alustavan suunnitelman mukaan Metsähallitus antaa takauksia tytäryhtiöidensä 20 milj. euron lainojen vakuudeksi. Metsähallitus voi joutua liiketoiminnassaan antamaan vakuuksia ulkopuolisille, esimerkiksi pankkitakauksia kunnille erilaisten velvoitteiden kattamiseksi.

Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko
  2010 toteutuma 2011 ennakoitu 2012 esitys
  Liikelaitos Konserni Liikelaitos Konserni Liikelaitos Konserni
             
Liikevaihto, milj. € 329,4 367,5 329,3 366,5 336,3 375,2
— muutos, %     0,0 -0,3 2,1 2,4
Käyttökate, % 35 32 35 33 40 37
Liikevoitto/tappio, milj. € 112,4 113,7 114,8 116,5 131,6 134,2
Tilikauden tulos, milj. € 101,5 102,3 105,5 106,8 122,4 123,2
— liikevaihdosta, % 31 28 32 29 36 33
— peruspääomasta, % 4,0 4,0 4,1 4,2 4,8 4,8
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. €1) 85,9   96,4   110,2  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,2 4,3 4,3 4,3 4,9 5,0
Investoinnit liikevaihdosta, % 7 6 6 6 3 3
Omavaraisuusaste, % 98 97 99 98 99 98
Taseen loppusumma, milj. € 2 758 2 771 2 721 2 737 2 730 2 747
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) 1 201 1 384 1 200 1 362 1 175 1 337

1) Vuosien 2009 ja 2010 tilinpäätösten perusteella toteutunut tuloutus ja vuoden 2011 toiminnan perusteella vuoden 2012 talousarvioesityksen (mom. 13.05.01) tuloutusarvio.

Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)
  2010
toteutuma
2011
ennakoitu
2012
esitys
       
Liikelaitoksen tuloutus tulomomenteille      
13.05.01 Voiton tuloutus 85,884 96,427 110,000
Yhteensä 85,884 96,427 110,000
       
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus      
30.63.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät 6,234 5,763 5,731
MMM:n hallinnonala yhteensä 6,234 5,763 5,731
       
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 26,359 25,867 26,882
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot1) 0,888 - 4,200
YM:n hallinnonala yhteensä 27,247 25,867 31,082
       
Yhteensä (MMM ja YM) 33,481 31,630 36,813

1) Metsähallituksen osuus.

Julkiset hallintotehtävät

Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 6 §:n mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelu- ja toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus esitetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.63.50 ja ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.

Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan, myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)
  2010
toteutuma
2011
ennakoitu
2012
esitys
       
Rahoitus1)      
Maa- ja metsätalousministeriö (30.63.50) 7 105 6 172 5 731
Ympäristöministeriö (35.10.52) 26 359 29 027 26 882
Ympäristöministeriö (35.10.63) 888 - 4 200
Ympäristöministeriö (35.10.(88)) 3 800 - -
Muiden ministeriöiden rahoitus 3 979 3 437 3 500
Muu rahoitus valtion talousarviosta 525 1 651 1 500
Euroopan unionin rahoitus 2 107 3 900 4 500
Tulorahoituksella maksetut menot 7 359 7 388 7 500
Muu rahoitus 1 918 360 360
Yhteensä 54 040 51 935 54 173
       
Menot      
Palkkausmenot 23 761 21 289 22 583
Muut kulutusmenot 24 797 27 836 26 390
Maa-aluehankinnat 577 - 4 200
Muut investoinnit 4 905 2 810 1 000
Yhteensä 54 040 51 935 54 173

1) Rahoituseriin 2010 ja 2011 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.

Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko
  2010
toteutuma
2011
ennakoitu
2012
esitys
       
Tuotot (1 000 euroa)      
Maksullinen toiminta 8 034 8 188 8 000
Muut tuotot 4 784 4 260 4 300
Tuotot yhteensä 12 817 12 448 12 300
       
Kulut (1 000 euroa)      
Henkilöstökulut 23 809 21 289 21 203
Muut kulut 27 942 34 111 29 297
Kulut yhteensä 51 751 55 400 50 500
Valtion talousarviosta saatu rahoitus 37 811 40 286 36 137
       
Yli-/alijäämä -1 123 -2 666 -2 063
       
Henkilöstömäärä (htv) 553 500 485
— josta virkamiehiä (htv) 63 63 64

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 731 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

  • asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
  • tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla
  • parannetaan luontomatkailun ja virkistyskäytön kannalta tärkeiden retkeilyyn ja virkistykseen tarkoitettujen alueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä ja
  • kehitetään erävalvontaa, parannetaan sen näkyvyyttä ja lisätään siihen voimavaroja.

Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 5 100 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 3 950 000 euroa, metsäpuiden siementen myyntituloja 800 000 euroa ja muita tuloja 350 000 euroa.

Määrälliset ja laadulliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville
  2010
toteutuma
2011
ennakoitu
2012
esitys
       
Luonnon virkistyskäyttö      
Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,2 >=4 3,9
Valtion retkeilyalueiden käynnit 364 000 350 000 350 000
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl) 849 400 855 000 700 000
       
Eräasiat      
Metsästysluvat (kpl) 36 955 38 000 40 000
Kalastusluvat (kpl) 69 241 90 000 85 000
Metsästys- ja kalastusalueiden vuokrasopimusten määrä 3 375 3 500 3 500
Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 3,7 3,6 3,7

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Luonnon virkistyskäyttö 3 850 000
Eräasiat 1 430 000
Muut tehtävät 451 000
Yhteensä 5 731 000

Tuottavuuden parantamiseksi vähennetään kahta henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Vähennyksestä ei aiheudu muutoksia määrärahaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 68
Kertaluonteisen menon poistuminen -1 100
Kertaluonteisen vähennyksen palautus 1 000
Yhteensä -32


2012 talousarvio 5 731 000
2011 III lisätalousarvio 52 000
2011 talousarvio 5 763 000
2010 tilinpäätös 6 234 000