Statsbudgeten 2019
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 417 000 euro.
Förklaring:I anslaget ingår ett tillägg till kostnaderna för Befolkningsregistercentralens och magistraternas sammanslagningsprojekt. Motsvarande avdrag görs i det nya verkets omkostnader åren 2020—2023.
För magistraterna uppställs det i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.
Mål för resultatet av verksamheten
2017 utfall |
2018 uppskattning |
2019 uppskattning |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
---|---|---|---|
Förordnande av intressebevakning | |||
— avgöranden genom magistratens beslut, tid i genomsnitt | 3,4 mån. | 3,0 mån. | 3,0 mån. |
Revision av intressebevakningen | |||
— de privata intressebevakarnas redovisning granskats efter inlämnandet till magistraten, tid i genomsnitt | 4,1 mån. | 3,8 mån. | 3,8 mån. |
Tillståndsärenden | |||
— avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt | 1,2 mån. | 1,2 mån. | 1,2 mån. |
Funktionell effektivitet | |||
Avgiftsbelagda tjänster inom förmyndarverksamheten — produktivitet: prestationer/årsv. |
733 | 730 | 730 |
Avgiftsfria person-, familje- och arvsrättsliga tjänster —produktivitet: prestationer/årsv. |
6 905 | 8 070 | 8 070 |
Avgiftsbelagda offentligrättsliga vittnestjänster —produktivitet: prestationer/årsv. |
12 984 | 10 850 | 12 500 |
Avgiftsbelagd offentligrättslig informationstjänst —produktivitet: prestationer/årsv. |
6 430 | 7 100 | 7 100 |
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
Årsverken | 619 | 614 | 556 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 9,4 | 9 | 9 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
I antalet årsverken har i konsumentrådgivningsuppgifterna beaktats ett avdrag på 58 årsverken som överföring till momentet Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader 32.40.01 från och med den 1 januari 2019.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 43 191 | 43 179 | 41 742 |
Bruttoinkomster | 15 382 | 15 280 | 15 325 |
Nettoutgifter | 27 809 | 27 899 | 26 417 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 7 066 | ||
— överförts till följande år | 7 686 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 15 082 | 14 819 | 15 060 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 18 431 | 20 448 | 18 315 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -3 349 | -5 629 | -3 255 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 82 | 72 | 82 |
Företagsekonomiska prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 204 | 316 | 209 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 84 | 144 | 82 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 120 | 172 | 127 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 243 | 219 | 255 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Digitalisering av material inom förmyndarverksamheten (överföring från moment 28.01.21) | 1 000 |
Extra uppgifter när det gäller registrering av asylsökande | 31 |
Konsumentrådgivning (-58 årsv.) (överföring till moment 32.40.01) | -3 700 |
Sammanslagning av magistraternas och Befolkningsregistercentralens uppgifter | 580 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -18 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 20 |
Lönejusteringar | 1 134 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -237 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -149 |
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) | -500 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -102 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -10 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 336 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 169 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -28 |
Nivåförändring | -8 |
Sammanlagt | -1 482 |
2019 budget | 26 417 000 |
2018 I tilläggsb. | 338 000 |
2018 budget | 27 899 000 |
2017 bokslut | 28 429 000 |