Talousarvioesitys 2014
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 830 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hanke- ja ohjelmatoiminnan, aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen
2) Team Finland -ennakointiverkoston toimintamenoihin sekä ennakointimallin kehittämiseen ja toteuttamiseen
3) pääomasijoitustoimintaan tarvittavan osakeyhtiön osakepääomaan ja muihin perustamisesta aiheutuviin menoihin sekä pääomasijoitustoimintatehtävän hoitamisen aiheuttamiin menoihin.
Selvitysosa:Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia. Tulokset saavutetaan asiakkaiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla, johon Tekes kannustaa rahoituksellaan ja siihen liittyvillä palveluilla. Asiakkaita ovat ilman toimialarajoituksia kaiken kokoiset yritykset sekä tutkimus- ja julkiset organisaatiot.
Team Finland -ennakointitoiminnan avulla hankitaan ymmärrystä kansainvälisistä kehitystrendeistä ja Suomen ulkoisen toimintaympäristön muutoksista sekä luodaan uusia yhteistyömuotoja, jotka auttavat suomalaisia toimijoita kytkeytymään ylikansallisiin arvoverkostoihin. Kotimaiset yritykset, osaamiskeskittymät ja verkostot hyödyntävät Team Finland -ennakointiverkoston tuottamaa, jalostamaa ja levittämää ennakointitietoa kansainvälistymisessä ja liiketoiminnan uudistamisessa. Verkosto toimii Kiinassa, USA:ssa, Venäjällä ja Intiassa. Ennakoinnin maantieteellistä kattavuutta laajennetaan asteittain ja toiminta ulotetaan kattamaan myös kehittyvissä maissa tärkeät poliittiset ja sääntely-ympäristön muutokset.
Pääomasijoitustoiminnan käynnistäminen vuoden 2014 alusta aiheuttaa Tekesissä yhtiön perustamisvaiheeseen ja hallinnointiin liittyviä menoja sekä muita tämän tehtävän hoitamisesta aiheutuvia kuluja. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi valtion pääomasijoitustoiminnan uudelleen järjestelystä.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Tekesille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:
Vaikuttavuus
- — tuottavuus paranee ja elinkeinoelämä uudistuu kestävästi kasvavan talouden edellyttämällä tavalla
- — menestyvän innovaatiotoiminnan mahdollistavat osaamiset ja verkostot vahvistuvat
- — hyvän elämän mahdollistava vauraus lisääntyy.
Tekesin tulostavoitteiden saavuttamiseen osallistuu Tekesin oman henkilöstön lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Tekes-tehtäviä hoitava henkilöstö, joiden osalta resurssit on budjetoitu momentille 32.01.02. Tulostavoitteiden saavuttamiseen käytetään myös momenttien 32.20.40, 32.20.42, 32.20.83 ja 32.20.89 määrärahoja ja valtuuksia. Valtuuksilla Tekes rahoittaa Tekes-ohjelmia, strategisten huippuosaamisen keskittymien ohjelmia ja hankkeita sekä riskipitoisia tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan projekteja, jotka toteutetaan pääosin vuosina 2014—2017.
Tekesin vaikuttavuustavoitteiden toteutumista seurataan ensisijaisesti kolmen vuoden välein teetettävillä vaikuttavuusarvioinneilla.
Tekesin siirtomenojen vaikuttavuus
Tunnusluku | 2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
Tuottavuus paranee ja elinkeinoelämä uudistuu kestävästi kasvavan talouden edellyttämällä tavalla | |||
---|---|---|---|
Nopean kasvun nuoret yritykset | |||
— Rahoitettujen nuorten yritysten lukumäärä | 434 | 420 | 420 |
— Yritysten ennakoitu liikevaihto/Tekesin rahoitus, kerroin | 21,5 | 16,5 | 16,5 |
— Yritysten toteutunut liikevaihto/ennakoitu liikevaihto, kerroin | 1,05 | 1 | 1 |
— Yritysten ennakoitu henkilömäärä/Tekesin rahoitus (milj. euroa), kerroin | 44,2 | 35 | 35 |
— Yritysten toteutunut henkilömäärä/Tekesin rahoitus (milj. euroa), kerroin | 1,76 | 1 | 1 |
Kansainvälistyvät kasvuyritykset | |||
— Kehitettyjen liiketoimintojen ennakoitu liikevaihto/Tekesin rahoitus, kerroin | 17,5 | 16,5 | 17 |
— Kehitettyjen liiketoimintojen toteutunut liikevaihto/ennakoitu liikevaihto, kerroin | 0,9 | 1 | 1 |
Julkiset tutkimusorganisaatiot | |||
— Verkottuneiden hankkeiden tulosten hyödyntäjien lukumäärä | 11,9 | 10 | 12 |
— Tutkimuslähtöisten uusien yritysten lukumäärä | 29 | 30 | 30 |
Menestyvän innovaatiotoiminnan mahdollistavat osaamiset ja verkostot vahvistuvat | |||
Kansainvälistyvät kasvuyritykset | |||
— Rahoitettujen hankkeiden uutuusarvo (indeksi 0—100) | 78 | 80 | 80 |
— Kansainvälisen liiketoiminnan osuus yritysten liikevaihdosta (% kaikista projekteista) | 49 | 47 | 49 |
Suuryritykset | |||
— Suurten yritysten Tekes-rahavirrat, % | 78 | 80 | 80 |
— Suurten yritysten kokonaisverkottuminen Tekes-projekteissa, % | 224 | 170 | 170 |
Julkiset tutkimusorganisaatiot | |||
— Kansainvälisten yhteisprojektien osuus (% kaikista projekteista) | 82 | 85 | 85 |
Toiminnalla aikaansaadaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointia parantavia palveluita, tuotteita ja prosesseja | |||
Useita asiakassegmenttejä koskevat erityisteemat | |||
— Työorganisaatioiden kehittämishankkeista hyötyvien työntekijöiden määrä, kpl | 13 273 | 11 500 | 12 000 |
— Kansallisia energia- ja ympäristötavoitteita suoraan edistävien innovaatioiden määrä | 513 | 400 | 470 |
Toiminnallinen tehokkuus
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Toiminnallinen taloudellisuus | |||
Rahoitus- ja asiakkuustyön kokonaiskustannus/ myönnetty rahoitus, % | 4,8 | < 5,3 | < 5,1 |
Tuottavuus | |||
---|---|---|---|
Käynnistyvä projektivolyymi, milj. euroa/htv | 2,9 | > 2,5 | > 2,9 |
Tuotokset ja laadunhallinta
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Palvelukyky ja laatu | |||
---|---|---|---|
Suoritteet | |||
— Pk-yritysten osuus rahoituksesta, % | 68 | 50—60 | 50—60 |
— Alle 500 henkilön yritysten osuus rahoituksesta, % | 76 | 70 | 70 |
Asiakaspalaute Tekesin toiminnasta (1—5) | |||
— Tekes-palvelujen hyödyllisyys asiakkaille | 4,2 | > 3,7 | > 3,7 |
— Tekes-palvejujen laatu yritysasiakkaille | 3,9 | > 3,7 | > 3,7 |
— Asiakaspalautteen yleisarvio Tekesin toiminnasta | 4,1 | > 3,7 | > 3,7 |
Käsittelyajat merkittävimmistä suoritteista | |||
— Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika pk-yrityksille, vrk | 65 | < 60 | < 60 |
— Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika suuryrityksille, vrk | 79 | < 75 | < 75 |
— Maksupyynnön ja raportin käsittelyaika pk-yrityksille, vrk | 24 | < 22 | < 22 |
— Oikaisuvaatimukset/muutoksenhakukelpoiset päätökset, % | 0,5 | < 0,7 | < 0,7 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys/htv | 285,7 | 290 | 290 |
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) | -0,5 | 0 | 0 |
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) | 3,9 | 3,7 | 3,7 |
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) | 3,9 | 3,7 | 3,7 |
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) | 3,9 | 3,7 | 3,7 |
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
Työyhteisön innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5) |
4,0 | 4,0 | 4,0 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Hanke- ja ohjelmatoiminta | 7 000 000 |
Toimintamenot | 33 830 000 |
Yhteensä | 40 830 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 46 378 | 41 304 | 41 430 |
Bruttotulot | 675 | 600 | 600 |
Nettomenot | 45 703 | 40 704 | 40 830 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 23 246 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 20 223 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hallituksen menosäästö | -1 000 |
INKA-ohjelman hallinnointi (siirto momentilta 32.20.42) | 300 |
Muu muutos | -42 |
Pääomasijoitustoiminta (siirto momentilta 32.01.21) | 100 |
Team Finland -ennakointiohjelma (siirto momentilta 32.20.42) | 1 000 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -132 |
Palkkausten tarkistukset | 91 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -65 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -126 |
Yhteensä | 126 |
2014 talousarvio | 40 830 000 |
2013 I lisätalousarvio | — |
2013 talousarvio | 40 704 000 |
2012 tilinpäätös | 42 680 000 |