Talousarvioesitys 2015
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 000 000 euroa.
Selvitysosa:Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annettu laki (1226/2013) tuli voimaan 1.1.2014. Lailla luodaan puitteet järjestää valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen yhtenäinen tuotanto ja käyttö.
Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskus on aloittanut toimintansa 1.3.2014. Palvelukeskukseen kootaan valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-tehtävät. Siirtoja toteutetaan arviolta 80 virastosta ja laitoksesta vuosina 2014—2015. Virastoista ja laitoksista tehtävien siirtojen tarkoittamat talousarviomuutokset tehdään kustannusneutraalisti myöhemmässä vaiheessa. Palvelukeskuksen juoksevan palvelutoiminnan tulot ja menot on nettobudjetoitu tälle momentille. Momentille kertyvillä asiakasmaksu- ja muilla tuloilla rahoitetaan palvelukeskuksen toiminnasta aiheutuvat juoksevat menot. Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | ||
---|---|---|
Asiakastyytyväisyys asteikolla 1—5 | 4,0 | 4,0 |
Toiminnallinen tehokkuus ja palvelukyky | ||
Työasemapalvelut | Palveluiden tuotteistaminen aloitettu |
Palvelut on tuotteistettu |
Käyttöpalvelut | Palveluiden tuotteistaminen aloitettu |
Palvelut on tuotteistettu |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | ||
Sairauspoissaolot, pv/htv | 8 | 8 |
Työtyytyväisyys (asteikolla 1—5) | 3,5 | 3,5 |
Henkilötyövuodet | 556 | 1 201 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 101 757 | 237 683 |
---|---|---|
Bruttotulot | 97 757 | 234 683 |
Nettomenot | 4 000 | 3 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 97 757 | 234 683 |
---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 101 757 | 237 683 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -4 000 | -3 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 96 | 99 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tasomuutos | -1 000 |
Yhteensä | -1 000 |
Momentin nimike on muutettu.
2015 talousarvio | 3 000 000 |
2014 talousarvio | 4 000 000 |