Talousarvioesitys 2015
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 360 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:
Tuotokset ja laadunhallinta
- — Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toimintaa kehitetään edelleen tavalla, joka edistää sekä toimialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta että hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminnallista tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta.
- — Lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset.
Toiminnallinen tehokkuus
- — Kokonaistuottavuus paranee vuosittain 2 % ja työn tuottavuus 1 % suhteessa edelliseen vuoteen.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 20 359 | 20 801 | 20 440 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 333 | 80 | 80 |
Nettomenot | 20 026 | 20 721 | 20 360 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 252 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 957 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -58 |
Palkkaliukumasäästö | -28 |
Palkkausten tarkistukset | 67 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -241 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -104 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 32 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -29 |
Yhteensä | -361 |
2015 talousarvio | 20 360 000 |
2014 talousarvio | 20 721 000 |
2013 tilinpäätös | 20 731 000 |