Talousarvioesitys 2017
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 145 000 euroa.
Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka huoltaa suomea ja ruotsia sekä koordinoi saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen huoltoa. Kotimaisten kielten keskuksen tehtävänä on lisäksi neuvonta, sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus. Kotimaisten kielten keskus tarjoaa entistä enemmän palveluitaan ja aineistoaan verkossa.
Tunnuslukuja | 2014 toteutuma |
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
---|---|---|---|---|
Julkaisujen määrä (sivua) | 3 843 | 4 203 | 3 950 | 3 000 |
Kielineuvonta (vastauksia), kpl | 9 175 | 6 698 | 6 500 | 5 500 |
Sähköiset aineistot1) | 56 061 | 70 500 | 84 000 | 92 000 |
Sairauspäivien lkm/htv | 7,2 | 6,2 | <8 | <8 |
Henkilötyövuodet | 85,5 | 76,7 | 79 | 77 |
1) Aineiston määrän ja jalostusasteen kehittyminen kumulatiivisesti.
Kotimaisten kielten keskuksen tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.40.53 määrärahoja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 2 059 | 1 749 | 1 645 |
Bruttotulot | 633 | 500 | 500 |
Nettomenot | 1 426 | 1 249 | 1 145 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 239 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 277 |
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kotimaisten kielten keskuksen suoritteiden maksuista.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -1 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -8 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 16 |
Palkkaliukumasäästö | -4 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -4 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -66 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -6 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -20 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -5 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -5 |
Yhteensä | -104 |
2017 talousarvio | 1 145 000 |
2016 II lisätalousarvio | 11 000 |
2016 talousarvio | 1 249 000 |
2015 tilinpäätös | 1 464 000 |