Talousarvioesitys 2015
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 209 207 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon
5) keksintötoiminnan edistämistehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen sekä keksinnöistä teetettävien selvitysten hankkimiseen.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:
Vaikuttavuus
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Alueiden elinvoimaisuus | |||
— työllisyysaste (%, vähintään) | 68,5 | 70 | 69 |
— työttömyysaste (%, enintään) | 8,2 | 7,9 | 8,3 |
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus, enintään) | 6,5 | 6,0 | 4,2 |
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä (%) | - | 64,1 | 66,5 |
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista (%) | - | 92 | 89 |
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (1 000 t/v) | 600 | 600 | 425 |
— maatalouden fosforitase (kg/ha) | - | < 3,8 | < 5,0 |
— maatalouden typpitase (kg/ha) | - | < 46 | < 46 |
— luonnonsuojelualueiden määrä (1 000 ha) | - | 3 010 | 3 075 |
Elinkeinoelämän menestystekijät | |||
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus (%, enintään) | 28 | 29 | 26 |
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1—5) | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Väestön hyvinvointi | |||
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%, enintään) | 19,9 | 15,6 | 15 |
— kansalaisten tyytyväisyys matkojen sujuvuuteen (asteikko 1—5, yleistyytyväisyys) | 3,2 | 3,7 | 3,4 |
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat (lkm) | 1 196 | 2 000 | 2 000 |
— ulkomaalaisten työttömyysaste (%, enintään) | 28,4 | 17,9 | 20 |
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus (%, vähintään) | - | 95 | 95 |
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä (lkm) | 2 745 | < 2 880 | < 2 797 |
Ohjaavien ministeriöiden yhteisesti asettamien alustavien vaikuttavuustavoitteiden lisäksi ELY-keskusten tulee ottaa toiminnassaan huomioon kunkin ohjaavan ministeriön pääluokka- ja lukuperusteluissa mainitut vaikuttavuustavoitteet siltä osin kuin ELY-keskukset hoitavat kyseisen hallinnonalan tehtäviä.
Toiminnallinen tuloksellisuus
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) | |||
— EAKR-sidonnat | 76 | 100 | 100 |
— ESR-sidonnat | 97 | 100 | 100 |
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%) | |||
— EAKR-maksatukset | 67 | 95 | 100 |
— ESR-maksatukset | 80 | 95 | 100 |
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste | 100 | 100 | 100 |
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) | 3,6 | - | 3,6 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 3 996 | 3 907 | 3 578 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,4 | - | > 3,4 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 282 044 | 276 897 | 275 207 |
Bruttotulot | 62 532 | 61 000 | 66 000 |
Nettomenot | 219 512 | 215 897 | 209 207 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 19 697 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 15 389 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 9 099 | 8 000 | 12 000 |
— muut tuotot | -1 | - | - |
Tuotot yhteensä | 9 098 | 8 000 | 12 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 5 489 | 7 000 | 9 300 |
— osuus yhteiskustannuksista | 3 472 | 3 000 | 4 000 |
Kustannukset yhteensä | 8 961 | 10 000 | 13 300 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 137 | -2 000 | -1 300 |
Kustannusvastaavuus, % | 102 | 80 | 90 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 32 077 | 35 000 | 32 000 |
— EU:lta saatava rahoitus | 399 | 300 | 300 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 39 | - | - |
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot | 3 485 | 2 500 | 3 500 |
Tuotot yhteensä | 36 000 | 37 800 | 35 800 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 42 064 | 44 000 | 42 000 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -6 064 | -6 200 | -6 200 |
Omarahoitusosuus, % | 86 | 86 | 85 |
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.41, 51, 61 ja 62, 30.20.43, 30.40.20, 31, 51, 62 ja 77, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.30.44, 45, 51 ja 64, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Aluehallinnon tehostaminen (HO) | -2 500 |
Henkilöstösiirtoon liittyvät muut menot (siirto momentilta 32.01.20) | 144 |
Siirto momentilta 28.40.01 (0,5 htv) | 39 |
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) | -5 535 |
Valtori (siirto momentille 28.40.01) | -865 |
Valtori (siirto momentille 28.40.02) | -546 |
Palkkaliukumasäästö | -477 |
Palkkausten tarkistukset | 1 716 |
Säästöpäätös | -1 000 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -1 053 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) | -20 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 201 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -294 |
Tasomuutos | 3 500 |
Yhteensä | -6 690 |
2015 talousarvio | 209 207 000 |
2014 I lisätalousarvio | -1 152 000 |
2014 talousarvio | 215 897 000 |
2013 tilinpäätös | 215 204 000 |