Talousarvioesitys 2019
01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 797 000 euroa.
Selvitysosa:Energiavirasto hoitaa energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä, joita ovat energiamarkkinoiden sekä ilmastotavoitteiden politiikkatoimien toteutumisen valvontaan ja edistämiseen liittyvät virastolle lainsäädännössä asetetut tehtävät. Energiaviraston vastuulle kuuluvat energiamarkkinoiden eli sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden sekä sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan valvonta ja edistäminen. Ilmastotavoitteiden politiikkatoimien osalta viraston vastuulle kuuluvat päästökaupan, uusiutuvan energian tukijärjestelmien, biopolttoaineiden kestävyyskriteerien sekä energiatehokkuuden valvonta ja edistäminen. Energiavirasto vastaa myös päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiojärjestelmän toimeenpanosta. Virastolle kuuluu myös muita energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019:
Vaikuttavuus
| 2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
| Sähkö- ja kaasumarkkinat toimivat tehokkaasti mahdollistaen korkean toimitusvarmuuden sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset hinnat | |||
| — Sähkön jakeluverkkoinvestointien määrä valvontamenetelmien mukaisesti (milj. euroa) | - | > 700 | > 800 |
| — Sähkön myyjän vaihtoaktiivisuus vähittäismarkkinoilla (%) | - | > 13 | > 14 |
| Ilmastotavoitteiden politiikkatoimien hallinnointi toteutuu kustannustehokkaasti päästökaupan, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden osalta | |||
| — Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osuus (%) | 35,5 | > 37 | > 39 |
| — Energiatehokkuusdirektiivin art. 7 mukaisesti laskettu kumulatiivinen energiansäästö (TWh) | - | 36 | 45 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
| Viraston asianhallintaprosessin digitalisointi | |||
| — Sähköisesti tuotettujen kirjaustapahtumien osuus kaikista kirjaustapahtumista (%) | 63 | > 70 | > 71 |
| Viraston lupaprosessien sujuvoittaminen | |||
| — Verkkolupien käsittelyaika (pv) | 65 | < 50 | < 50 |
| — Hankelupien käsittelyaika (pv) | 88 | < 40 | < 40 |
| — Päästölupien käsittelyaika (pv) | 65 | < 50 | < 50 |
| Energiamarkkinoiden valvonnan taloudellisuus | |||
| — Sähkö- ja maakaasuvalvonnan toimintakulut/sähkön ja maakaasun kulutus (c/kWh) | 0,0036 | < 0,0034 | < 0,0034 |
| Ilmastotavoitteiden edistämisen taloudellisuus | |||
| — Päästökaupan hallinnoinnin toimintakustannukset päästökaupan piiriin kuuluvaa laitosta kohden (euroa/laitos) | 2 642 | < 2 700 | < 2 700 |
| — Uusiutuvan energian tuotantotukien hallinnointikustannukset järjestelmässä mukana olevilla laitoksilla tuotettua sähköä kohden (euroa/MWh) | 0,26 | < 0,30 | < 0,30 |
| Henkilötyövuosien kehitys | 75,7 | 75 | 76 |
|---|---|---|---|
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,8 | > 3,8 | > 3,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 8 773 | 8 113 | 8 397 |
| Bruttotulot | 1 745 | 1 600 | 1 600 |
| Nettomenot | 7 028 | 6 513 | 6 797 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 635 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 014 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Energianeuvonnan lisätehtävät (siirto momentilta 32.60.20) | 80 |
| Sähkömarkkinalain ja valvontalain määräaikaiset lisätehtävät (siirto momentilta 32.01.21) | 80 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -3 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -1 |
| Palkkausten tarkistukset | 166 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -2 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -42 |
| Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -20 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -16 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 44 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 3 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -5 |
| Yhteensä | 284 |
| 2019 talousarvio | 6 797 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 50 000 |
| 2018 talousarvio | 6 513 000 |
| 2017 tilinpäätös | 6 407 000 |