Talousarvioesitys 2014
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 494 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloitti toimintansa 1.11.2009. Keskuksen kaikki virat sijoitetaan Kuopioon viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Keskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Lontoossa. Keskuksen alueellistamisesta aiheutuvien lisämenojen kattamiseen vuonna 2014 varataan 2 300 000 euroa. Lisämenoja aiheutuu muutto- ja matkakustannuksista, uusien toimitilojen muutostöistä, hankinnoista sekä tietoliikenneyhteyksien ja muun ICT-infrastruktuurin rakentamisesta.
Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.
Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)
2012 tilinpäätös |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Työn tuottavuusindeksi | 101,7 | 101 | 103 |
Kokonaistuottavuusindeksi | 100,7 | 101 | 103 |
Viraston henkilötyövuosien määrät (htv)
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 arvio |
|
Maksullinen toiminta | 188 | 191 | 197 |
Ei-maksullinen toiminta | 39 | 39 | 38 |
Yhteensä | 227 | 230 | 235 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 25 903 | 24 684 | 26 894 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 20 651 | 21 100 | 21 400 |
Nettomenot | 5 252 | 3 584 | 5 494 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 686 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 581 |
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Budjettirahoitus | 4 147 | 3 584 | 5 494 |
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä | 20 651 | 21 100 | 21 400 |
---|---|---|---|
— julkisoikeudelliset suoritteet | 18 703 | 19 200 | 19 500 |
— liiketaloudelliset suoritteet | 4 | - | - |
— erillislakien mukaiset suoritteet | 1 839 | 1 900 | 1 900 |
Muut tuotot | 105 | - | - |
Edelliseltä vuodelta siirtynyt | 3 686 | 2 581 | - |
Yhteensä | 28 473 | 27 265 | 26 894 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot | 18 707 | 19 200 | 19 500 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
---|---|---|---|
— erilliskustannukset | 13 662 | 14 601 | 14 800 |
— osuus yhteiskustannuksista | 3 775 | 4 599 | 4 700 |
Kustannukset yhteensä | 17 437 | 19 200 | 19 500 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 270 | 0 | 0 |
Kustannusvastaavuus, % | 107 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot | 1 839 | 1 900 | 1 900 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
---|---|---|---|
— erilliskustannukset | 1 374 | 1 363 | 1 480 |
— osuus yhteiskustannuksista | 391 | 537 | 420 |
Kustannukset yhteensä | 1 765 | 1 900 | 1 900 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 74 | 0 | 0 |
Kustannusvastaavuus, % | 104 | 100 | 100 |
- — Parannetaan tuottavuutta toimintatapoja uudistamalla ja prosesseja tehostamalla.
- — Lisätään yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa lääketurvallisuusasioissa lääke- ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi.
- — Kehitetään viranomaisneuvontaa paremmin uusien alalle pyrkivien yritysten tarpeita vastaavaksi lääkekehityksen edistämiseksi.
- — Lisätään valvontaviranomaisten ja toimijoiden ennakoivaa ohjaamista valvonnan kattavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi.
- — Tuotetaan tietoa ja moniammatillisia toimintamalleja järkevän lääkehoidon sekä tietoa lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi.
- — Lääkeinformaatioverkosto kehittää lääkeinformaatiotoimintaa asiakaskeskeisesti.
- — Lääkehoitojen arviointitoimintaa toteutetaan verkostoyhteistyönä kotimaisten ja valittujen kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.
Tunnusluvut | 2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
Henkilöstön hyvinvointi | |||
— työtyytyväisyysindeksi | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät | 11,3 | <10 | <10 |
Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelaissa (84 b §, 595/2009) tarkoitetut tulot.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (84 b §, 595/2009) mukaisella maksulla.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kuopioon alueellistamisesta aiheutuva muutos | 1 168 |
Palkkauksen tarkistukset | 9 |
Tuottavuustoiminta | -40 |
Vuonna 2011 käyttämättä jääneen alueellistamisrahan uudelleen budjetointi | 832 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -25 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -6 |
Tasomuutos | -28 |
Yhteensä | 1 910 |
2014 talousarvio | 5 494 000 |
2013 talousarvio | 3 584 000 |
2012 tilinpäätös | 4 147 000 |