Talousarvioesitys 2015
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 649 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 27 642 | 27 992 | 27 049 |
Bruttotulot | 587 | 400 | 400 |
Nettomenot | 27 055 | 27 592 | 26 649 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 778 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 565 |
Määrärahan arvioitu käyttö päätoiminnoittain (%)
Yhteiskuntapoliittiset tehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja ulkoinen viestintä | 8 |
Säädösvalmistelu | 18 |
EU- ja kansainvälinen yhteistyö | 12 |
Ministeriön ja hallinnonalan ohjaus ja kehittäminen | 20 |
Ministeriön muut hallintotehtävät | 6 |
Ministeriön sisäinen hallinto | 23 |
Palkallinen poissaolo | 13 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Saamelaiskäräjien kokousten ja vaalilautakunnan menojen kasvu (siirto momentille 25.01.50) | -45 |
Vaalitutkimus | 200 |
Viran siirto Kouvolan hallinto-oikeudesta | 45 |
Vuoden 2014 talousarvion kertaluonteinen siirto momentilta 25.10.05 | -600 |
Vuoden 2014 talousarvion kertaluonteinen vähennys | 1 |
Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -120 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -18 |
Palkkaliukumasäästö | -41 |
Palkkausten tarkistukset | 97 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -315 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -135 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) | -15 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 41 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -38 |
Yhteensä | -943 |
2015 talousarvio | 26 649 000 |
2014 I lisätalousarvio | 34 000 |
2014 talousarvio | 27 592 000 |
2013 tilinpäätös | 26 842 000 |