Statsbudgeten 2019
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 58 716 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till utveckling och produktion av läromedel
2) till ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning
3) till ett belopp av högst 80 000 euro för understöd för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning
4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
6) till ett belopp av 15 006 000 euro till betalning av utgifter och understöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken
7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten
8) till ett belopp av 1 600 000 euro för främjande av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnande av undervisning och ökande av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken
9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte
10) till ett belopp av högst 14 677 000 euro till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter.
Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet. Understöd och stipendier som beviljas för internationell verksamhet budgeteras enligt principen om betalningsbeslut avvikande från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter.
Förklaring:Utbildningsstyrelsen är en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogik och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället. Utbildningsstyrelsen främjar kunnande, ökad bildning och vidsynthet i samhället, ökad jämlikhet inom utbildningen och en mera hållbar välfärd samt sådana färdigheter som behövs i en global miljö och i framtidens arbetsliv. Genom kompetensutveckling skapas förutsättningar för hållbar tillväxt. Av anslaget betalas även ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material inom statsförvaltningen, utbildningen och småbarnspedagogiken i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten samt utgifter som föranleds av ingåendet av avtalen.
Kvantitativa mål (st.)
Mål/uppgift | Mått | Måttenhet | 2018 uppskattning |
2019 mål |
Internationella program för mobilitet och samarbete | Finansierad mobilitet | St. | 28 000 | 30 000 |
Studieinfo är en nationell tjänsteportal för utbildning | Antal användare av tjänsten Studieinfo | Antal | 7 000 000 | 7 500 000 |
Sökande till utbildningar efter den grundläggande utbildningen, till högskolor och till vuxenutbildningar | Antal sökande | Antal | 360 000 | 380 000 |
Påvisande av kunnande | Utbildningsstyrelsens examina | Antal | 400 | 400 |
Språkexamina inom statsförvaltningen | Antal | 1 000 | 1 000 | |
Allmänna språkexamina | Antal | 9 500 | 9 500 | |
Examen för auktoriserade translatorer | Antal | 100 | 100 | |
Beviljats rätt att vara verksam som auktoriserad translator | Antal | 50 | 50 | |
Erkännande av examen | Antal | 850 | 850 | |
Omfattning av den avgiftsbelagda publikationsverksamheten | Publikationer och läromedel | St. | 60 000 | 60 000 |
Stödjande av de utbildningspolitiska målen samt resultaten inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet | Kursdeltagardagar inom den avgiftsbelagda verksamheten | St. | 10 000 | 10 000 |
Mål/uppgift | Mått | Måttenhet | 2018 uppskattning |
2019 mål |
Behandlingstid för beslut | Erkännande av examen | Mån. | 3,5 | 3,0 |
Kundtillfredsställelse | Internationell programverksamhet (vart tredje år) | 1—100 | 90 | |
Avgiftsbelagd utbildning | 1—5 | 4,1 | 4,1 | |
Studieinfo | 4—10 | 8,5 | 8,5 |
- — Utbildningsstyrelsens verksamhet och ekonomi baserar sig på ett tydligt, kundorienterat och flexibelt verksamhetssätt som utnyttjar de digitala möjligheterna. Inom verksamheten tar man i bruk digitala tjänster och tillämpar försöksverksamhet, utvecklar ledarskapet och verksamhetssätten samt lättar upp förvaltningen.
- — Verksamheten vid Studentexamensnämndens kansli och Nationella centret för utbildningsutvärdering etableras som en del av Utbildningsstyrelsen i enlighet med målen för reformen, så att verksamhetens samhällseffekter ökar och verksamheten effektiviseras. Den oberoende ställningen för både Studentexamensnämnden och Nationella centret för utbildningsutvärdering är tryggad.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
Mått | 2017 utfall |
2018 uppskattning |
2019 mål |
Årsverken (alla moment sammanlagt; innefattar utlandslektorer) (årsv.) | 363 | 371 | 372 |
Årsverken (omkostnader) (årsv.) | 337 | 337 | 340 |
Ledarskapsindex (1—5) | 3,1 | 3,4 | 3,5 |
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
Personalomsättning (%) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) | 9,3 | 6,0 | 6,0 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 107 218 | 97 600 | 97 858 |
Bruttoinkomster | 47 713 | 39 142 | 39 142 |
Nettoutgifter | 59 505 | 58 458 | 58 716 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 14 798 | ||
— överförts till följande år | 15 498 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 1 308 | 1 300 | 1 300 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 2 946 | 2 900 | 2 900 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -1 638 | -1 600 | -1 600 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 44 | 45 | 45 |
Prisstöd | 620 | 620 | 620 |
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,% | 65 | 66 | 66 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 2 367 | 1 900 | 2 000 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 1 988 | 1 700 | 1 800 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 379 | 200 | 200 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 119 | 111 | 111 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 3 507 | 470 | 500 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 3 194 | 930 | 900 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 313 | -460 | -400 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 110 | 51 | 56 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Euroguidance-tjänster (överföring från moment 32.30.01) | 80 |
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.70.20) | -700 |
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 28.90.30) | 100 |
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 32.30.01) | 50 |
Utvidgning av kopierings- och de övriga dispositionsrättsersättningarna så att de även gäller småbarnspedagogiken | 549 |
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -99 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -42 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -13 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 11 |
Lönejusteringar | 617 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -230 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -135 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -54 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -5 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 126 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -5 |
Nivåförändring | 8 |
Sammanlagt | 258 |
2019 budget | 58 716 000 |
2018 I tilläggsb. | 10 266 000 |
2018 budget | 58 458 000 |
2017 bokslut | 60 205 000 |