Talousarvioesitys 2015
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 480 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen
2) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa
3) EU-rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä ovat:
- — maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito ja ilmakuvapalvelut
- — geodeettisten perusedellytyksien luominen maanmittaukselle ja paikkatietojen käytölle koko maassa, paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen, tutkimukseen perustuvan tiedon tuottaminen kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiseksi
- — huolehtia rekisteri- ja tietohallintotehtävistä, tuottaa tietohallinnon asiantuntija- ja IT-palveluita hallinnonalan virastoille ja laitoksille sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt ja sopimuksissa on sovittu
- — tuottaa myös edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä muita palveluja.
Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 34/2014 vp).
Maanmittauslaitos osallistuu maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen yhteisen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan. Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin ja Vironlahden tutkimusasemia, joiden laitteistoilla ylläpidetään valtakunnallisia paikannus- ja referenssijärjestelmiä. Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) kehittämiseen on varattu vuosina 2012—2014 yhteensä 4,5 milj. euroa ja uudistustyötä jatketaan vuosien 2015—2017 aikana. Korjausten kustannusarvio on yhteensä 7,5 milj. euroa.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2015 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen seuraavat alustavat tulostavoitteet:
Seuraavassa taulukossa on esitettynä Maanmittauslaitoksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.70.01).
Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2015 arvio | |||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Maanmittaustehtävät | |||
Maksullinen toiminta | 70 658 | 70 750 | 876 |
Budjettirahoitteinen toiminta | 47 776 | 1 050 | 912 |
Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämistehtävät | |||
---|---|---|---|
Maksullinen ja yhteisrahoitteinen toiminta | 2 670 | 1 800 | 30 |
Budjettirahoitteinen toiminta | 2 951 | - | 46 |
Hallinnonalan tietotekniset palvelut | |||
Maksullinen toiminta ja yhteistoiminta | 7 880 | 7 560 | 90 |
Budjettirahoitteinen toiminta | 2 772 | - | 34 |
Yhteensä1) | 134 707 | 81 160 | 1 988 |
1) Momentin 30.70.01 henkilötyövuosikiintiö vuodelle 2015 on 1 988 htv.
Viraston tunnusluvut
2013 toteutuma |
2014 ennakoitu |
2015 tavoite |
|
Vaikuttavuus | |||
---|---|---|---|
— maastotietokannan ajantaisuusindeksi, % | 99 | 98 | 98 |
— kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (versio VTS2013) (1.1.2003 = 0), % | 88,3 | 93 | 96 |
— rajapintapalvelujen hakujen määrä (milj.) | 210 | 220 | 230 |
Toiminnallinen tuloksellisuus | |||
Toiminnallinen tehokkuus | |||
— taloudellisuusindeksi | 103,3 | 102,0 | 102,0 |
— tuottavuusindeksi | 102,4 | 102,0 | 102,0 |
— lohkomistoimitukset, kpl/htv | 56,3 | 58 | 61 |
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km² | 136 | 162 | 162 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Suoritteiden määrä | |||
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl | 19 159 | 19 200 | 19 000 |
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl | 7 | 11 | 7 |
— kirjaamisasiat, kpl | 213 402 | 280 000 | 245 000 |
— maastotietotuotanto yhteensä, km² | 51 236 | 54 000 | 54 000 |
— referoidut tieteelliset julkaisut | 100 | 60 | 60 |
— muut tieteelliset julkaisut | 31 | 40 | 40 |
— muut julkaisut | 48 | 10 | 10 |
— IT-, ylläpito- ja kehittämispalveluiden toimenpidepyynnöt, kpl | 7 815 | 7 000 | 7 000 |
— IT-palveluiden tuotantoonviennit (sovellukset, tietokanta ja data) | 450 | 400 | 500 |
Laadunhallinta | |||
— lohkomisten kestoaika, kk | 7,1 | 6,0 | 6,0 |
— maastotietojen täydellisyys, % | 96 | 95 | 95 |
— toteutuneiden tuotantoonvientien (sovellukset, tietokantamuutokset) osuus suunnitelluista julkaisuista, % | 99 | ||
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, % | 86,6 | 75 | 75 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 127 059 | 122 830 | 128 640 |
Bruttotulot1) | 74 511 | 72 367 | 81 160 |
Nettomenot | 52 548 | 50 463 | 47 480 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 38 511 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 36 859 |
1) Sisältää vuonna 2015 tietohallintopalveluja koskeviin palvelussopimuksiin perustuen tuloja yhteensä 6 630 000 euroa (Maa- ja metsätalousministeriöltä 1 100 000 euroa, Maaseutuvirastolta 3 600 000 euroa, Elintarviketurvallisuusvirastolta 1 480 000 euroa, Luonnonvarakeskukselta 400 000 euroa sekä muilta hallinnonalan virastoilta ja laitoksilta 50 000 euroa).
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 69 499 | 68 610 | 68 700 |
— muut tuotot | 394 | - | 200 |
Tuotot yhteensä | 69 893 | 68 610 | 68 900 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 48 705 | 46 017 | 46 105 |
— osuus yhteiskustannuksista | 24 305 | 22 751 | 22 795 |
Kustannukset yhteensä | 73 010 | 68 768 | 68 900 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -3 117 | -157 | - |
Kustannusvastaavuus, % | 96 | 100 | 100 |
Muut suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 2 952 | 2 729 | 2 800 |
— muut tuotot | 20 | 50 | 50 |
Tuotot yhteensä | 2 972 | 2 779 | 2 850 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 1 320 | 1 366 | 1 508 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 576 | 1 278 | 1 220 |
Kustannukset yhteensä | 2 896 | 2 644 | 2 728 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 76 | 135 | 122 |
Kustannusvastaavuus, % | 103 | 105 | 104 |
Momentin henkilötyövuosissa on otettu huomioon 55 henkilötyövuoden vähennys tuottavuustoimien johdosta. Henkilötyövuosissa ei ole otettu huomioon vähennyksenä TORI-hankkeen yhteydessä tapahtuvaa ICT-henkilöstön mahdollista siirtymistä valtion yhteiseen palvelukeskukseen. Siirrolla ei ole toteutuessaan vaikutusta määrärahoihin.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hallituksen menosäästöpäätös | -3 000 |
HO-säästön lisäys | -1 350 |
Kertaluonteinen säästö | -5 000 |
Siirto momentilta 30.01.(02) (124 htv) | 2 723 |
Siirto momentilta 30.70.(02) (76 htv) | 3 862 |
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö | 400 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -2 525 |
Palkkaliukumasäästö | -145 |
Palkkausten tarkistukset | 411 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -620 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -282 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 59 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -78 |
Tasomuutos | 2 562 |
Yhteensä | -2 983 |
2015 talousarvio | 47 480 000 |
2014 talousarvio | 50 463 000 |
2013 tilinpäätös | 50 897 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 506 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 26 000 euroa talousarvioesityksen 47 480 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2015 talousarvio | 47 506 000 |
2014 talousarvio | 50 463 000 |
2013 tilinpäätös | 50 897 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 506 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen
2) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa
3) EU-rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.