Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 283 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä ovat maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito, ilmakuvapalvelut ja paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen. Lisäksi Maanmittauslaitos tuottaa edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä muita palveluja.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden toteuttamista seuraavasti:

  • — laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuutta, laatua ja ajantasaisuutta parannetaan
  • — aineistot tuotetaan yhteensopiviksi ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön
  • — kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisteri ja siihen kuuluva kiinteistörekisterikartta sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri ovat jatkuvasti ajan tasalla
  • — maastotiedoista ajantasaistetaan vuosittain tie- ja osoitetiedot sekä rakennustiedot, muut kohteet alueen muutosnopeudesta riippuen 5—10 vuoden välein
  • — huolehditaan kiinteistö- ja maastotietojen valtakunnallisen tietopalvelun jatkuvasta toimivuudesta
  • — jatketaan paikkatietojen yhteiskäytön ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä INSPIRE-direktiivin soveltamisen mukaisesti.

Viitaten luvun 30.70 selvitysosassa mainittuun tehtävien uudelleenorganisointiin laitos valmistelee tehtävien keskittämistä (ELMA-hanke).

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2014 talousarvioesityksen valmistelussa seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnan tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Maanmittauslaitoksen koko toiminnan kustannukset ja tuotot (myös muut kuin momentti 30.70.01). Henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan vuonna 2012 ja henkilötyövuosikiintiöön vuosina 2013 ja 2014.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2012 toteutuma 2013 arvio 2014 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Maksullinen toiminta                  
Toimitustuotanto 46 550 46 137 617 42 319 42 320 604 41 461 41 336 596
Kirjaamisprosessi 17 919 14 879 242 18 918 18 918 234 18 892 18 849 230
Tietopalvelut-prosessi 13 897 14 719 131 11 494 11 538 124 11 047 11 205 123
Budjettirahoitteinen toiminta                  
Maastotietotuotantoprosessi 15 347 333 201 15 791 670 216 16 175 660 205
Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi 11 256 6 196 12 239 - 205 12 459 - 206
Toimitustuotanto 6 431 466 89 7 436 - 118 7 778 - 115
Kirjaamisprosessi 1 492 - 21 1 840 - 32 1 739 - 32
Kehittäminen ja muu tuotanto 13 320 1 133 284 17 115 1 193 344 16 284 170 336
Yhteensä1) 126 212 77 673 1 781 127 152 74 639 1 877 125 835 72 220 1 843

1) Momentin 30.70.01 henkilötyövuosikiintiöt: 1 890 htv TA 2012, 1 877 htv TA 2013 ja 1 843 htv TAE 2014.

Viraston tunnusluvut

  2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
tavoite
       
Vaikuttavuus      
— Maastotietokannan ajantaisuusindeksi, % 97 98 98
— Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (versio VTS2013) (1.1.2003 = 0), % 82,4 87,2 91,2
— Tietovarastojen hyödyntäminen, muutos ed. vuodesta, % 351) 3 3
Toiminnallinen tehokkuus      
— Taloudellisuusindeksi 100,4 102,0 102,0
— Tuottavuusindeksi 101,1 102,0 102,0
Taloudellisuus, yksikkökustannukset      
— lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö 917 850 900
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km² 141 151 155
Tuotokset ja laadunhallinta      
Suoritteiden määrä      
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl 20 040 20 000 19 550
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl 6 8 5
— kirjaamisasiat, kpl 250 402 260 000 255 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km² 50 791 48 000 49 000
Laadunhallinta      
Organisaation palvelukyky      
— lohkomisten kestoaika, kk 6,9 6,0 6,0
— maastotietojen täydellisyys, % 98 95 95

1) Maastotietojen avaaminen v. 2012.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 128 997 125 503 122 503
Bruttotulot 76 979 74 451 72 220
Nettomenot 52 018 51 052 50 283
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 36 595    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 38 511    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 71 603 70 235 68 610
— muut tuotot 116 - -
Tuotot yhteensä 71 719 70 235 68 610
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 48 771 46 977 46 017
— osuus yhteiskustannuksista 25 481 24 539 22 751
Kustannukset yhteensä 74 252 71 516 68 768
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 533 -1 281 -158
Kustannusvastaavuus, % 97 98 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 3 976 3 270 2 729
— muut tuotot 40 - 50
Tuotot yhteensä 4 016 3 270 2 779
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 994 1 519 1 262
— osuus yhteiskustannuksista 2 120 1 590 1 382
Kustannukset yhteensä 4 114 3 109 2 644
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -98 161 135
Kustannusvastaavuus, % 98 105 105

Momentin henkilötyövuosissa on otettu huomioon 34 henkilötyövuoden vähennys tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -832
Palkkausten tarkistukset 218
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -155
Yhteensä -769

2014 talousarvio 50 283 000
2013 talousarvio 51 052 000
2012 tilinpäätös 53 934 000