Statsbudgeten 2017
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 29 330 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund
2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen.
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras.
Förklaring:Finansministeriet ställer upp följande verksamhetsmål i anslutning till de strategiska målen:
De strategiska målen | Verksamhetsmål |
Vi skapar ramar för ökad sysselsättning och produktivitet | Vi främjar Finlands konkurrenskraft och verksamheten på arbetsmarknaden |
Vi tryggar den offentliga ekonomins hållbarhet | Vi bidrar till en effektiv landskapsmodell |
Vi främjar en ambitiös minskning av kommunernas, landskapens och hela den offentliga sektorns kostnader | |
Vi säkerställer att regeringsprogrammets direkta anpassningsåtgärder genomförs | |
Vi skapar strukturer och verksamhetssätt för kundorienterade och resultatrika offentliga tjänster | Vi reformerar strukturen inom statens regional- och centralförvaltning |
Vi fastställer den framtida kommunens roll | |
Vi digitaliserar offentliga tjänster | |
Vi förbättrar ledarskapet och produktiviteten och effektiviserar verkställigheten | |
Vi påverkar internationellt och skapar ett framgångsrikt Europa | Vi arbetar för en stabil ekonomisk och monetär union |
Vi främjar den inre marknadens funktion | |
Vi säkerställer förutsättningarna för beskattning |
Hantering och utvecklande av personalresurser
2015 utfall |
2016 uppskattning |
2017 mål |
|
Antal anställda, årsv. | 336 | 323 | 320 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 5,7 | 6 | 6 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 32 328 | 32 477 | 29 570 |
Bruttoinkomster | 1 894 | 1 850 | 240 |
Nettoutgifter | 30 434 | 30 627 | 29 330 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 3 945 | ||
— överförts till följande år | 7 002 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Statsrådsborgen A och B, grundlig renovering, tillägg av ett avdrag av engångsnatur (överföring från moment 23.01.01) | 200 |
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring till moment 32.50.43) | -43 |
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 | 255 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -4 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -283 |
Löneglidningsbesparing | -101 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -265 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -192 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -43 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -422 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -201 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -264 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -8 |
Nivåförändring | 74 |
Sammanlagt | -1 297 |
2017 budget | 29 330 000 |
2016 II tilläggsb. | -264 000 |
2016 budget | 30 627 000 |
2015 bokslut | 33 491 000 |