Talousarvioesitys 2014
01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 661 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa
2) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toiminnasta aiheutuviin sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus- sekä maa- ja vesirakennustöihin
3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen menojen maksamiseen
4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omavastuuosuutta koskevien menojen maksamiseen
5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta
6) suunnitellun luonnonvarakeskuksen perustamisesta aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) tuottaa tutkimustietoa, palveluja ja ratkaisuja tärkeimpiin maa- ja elintarviketalouden kysymyksiin sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Tutkimuksen ja kehitystoiminnan tuottamia uusia ratkaisumalleja ja teknologiaa hyödynnetään elinkeinojen kilpailukyvyn, vastuullisuuden ja kestävyyden kehittämisessä sekä uusien liiketoimintakonseptien luomisessa.
Pääosa MTT:n tutkimuksesta jakautuu viidelle tutkimusalueelle, joiden teemat keskittyvät maa- ja elintarviketalouden strategisiin kehityskysymyksiin. MTT hyödyntää tutkimuksessa monitieteisyyttään ja kytkee yhteen vahvaa osaamista luonnontieteiden, teknologiatutkimuksen sekä talous- ja yhteiskuntatieteiden aloilla. Kestävä biotalous, ilmastonmuutoksen ehkäisy ja siihen sopeutuminen, maatalouden haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisy sekä maa- ja elintarviketalouden tuotantoa ja maaseudun kehittämistä tukeva vihreän talouden tutkimus ovat MTT:n keskeisimpiä tutkimusaloja. MTT:llä on lisäksi viranomais- ja asiantuntijatehtäviä, joissa hyödynnetään tutkimuksen yhteydessä hankittavaa asiantuntemusta.
MTT tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:
- — Maaseudun yritystoiminnan vahvistaminen sekä vihreän talouden ja ekosysteemipalveluiden kehittäminen.
- — EU:n ja kansallisten politiikkojen tehokkuuden arviointi maaseudun kehityksen osalta.
- — Ruuantuotannon tuottavuuden, kannattavuuden ja ruokaturvan edistäminen mm. kehittämällä alkutuotannon menetelmiä ja tuotannonohjausta sekä kehittämällä menetelmiä kasvin- ja eläinjalostuksen tarpeisiin.
- — Ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, kasvihuonekaasupäästöjen ja ravinne- ja torjunta-ainekuormituksen vähentämiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.
- — Luomutuotannon tutkimusta ja kehitystoimintaa yhdessä Helsingin yliopiston kanssa perustetussa Luomuinstituutissa.
- — Maatalouden ja koko ruokajärjestelmän vastuullisuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen.
- — Maa- ja elintarviketalouden biomassojen hyödyntäminen alan yritysten kanssa: uusiokäyttöön perustuvia energiaratkaisuja ja innovaatioita materiaalikierron hyödyntämisen tehostamiseksi sekä kierrätysravinteiden tuotteistamiseksi turvallisiksi ja tehokkaiksi lannoitevalmisteiksi ja maanparannusaineiksi.
- — Ratkaisuja kasvien ja eläinten terveyden edistämiseksi, eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ja kuluttajiin kohdistuvien riskien vähentämiseksi.
- — Ratkaisuja kasvisten ja kasvisvalkuaisen kulutuksen lisäämiseksi.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen MTT:lle seuraavat alustavat tulostavoitteet:
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2012 toteutuma | 2013 arvio | 2014 arvio | |||||||
Kust. 1 000 €1) | Tuotot 1 000 €2) | Htv | Kust. 1 000 €1) | Tuotot 1 000 €2) | Htv | Kust. 1 000 €1) | Tuotot 1 000 €2) | Htv | |
Maaseudun kehittäminen | 7 019 | 2 670 | 98 | 8 000 | 3 000 | 113 | 7 300 | 2 800 | 97 |
— Tutkimus | 6 383 | 2 302 | 91 | 7 300 | 2 650 | 103 | 6 700 | 2 450 | 92 |
— Asiantuntijatehtävät | 636 | 368 | 7 | 700 | 350 | 10 | 600 | 350 | 5 |
Maa- ja puutarhatalous | 31 513 | 11 087 | 456 | 27 300 | 9 300 | 386 | 30 000 | 10 850 | 417 |
— Tutkimus | 26 379 | 9 663 | 392 | 22 500 | 8 000 | 326 | 25 000 | 9 400 | 357 |
— Asiantuntijatehtävät | 5 134 | 1 424 | 64 | 4 800 | 1 300 | 60 | 5 000 | 1 450 | 60 |
Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu | 7 328 | 2 685 | 98 | 8 600 | 3 150 | 122 | 7 700 | 2 900 | 99 |
— Tutkimus | 6 724 | 2 565 | 89 | 8 000 | 3 000 | 114 | 6 900 | 2 700 | 89 |
— Asiantuntijatehtävät | 604 | 120 | 9 | 600 | 150 | 8 | 800 | 200 | 10 |
Muu tutkimustoiminta ja muut asiantuntijatehtävät | 6 059 | 2 079 | 82 | 5 100 | 1 680 | 72 | 6 000 | 2 090 | 73 |
— Muu tutkimustoiminta | 1 510 | 690 | 21 | 1 300 | 610 | 18 | 1 500 | 690 | 19 |
— Muut asiantuntijatehtävät | 2 928 | 1 008 | 41 | 2 100 | 700 | 30 | 2 900 | 1 010 | 37 |
— Tutkimusyhteisöä palvelevat asiantuntijatehtävät | 1 621 | 381 | 20 | 1 700 | 370 | 24 | 1 600 | 390 | 17 |
Tutkimustoiminta ja asiantuntijatehtävät yhteensä | 51 919 | 18 521 | 734 | 49 000 | 17 130 | 693 | 51 000 | 18 640 | 686 |
— Tutkimus | 40 996 | 15 220 | 593 | 39 100 | 14 260 | 561 | 40 100 | 15 240 | 557 |
— Asiantuntijatehtävät | 10 923 | 3 301 | 141 | 9 900 | 2 870 | 132 | 10 900 | 3 400 | 129 |
Maksullinen toiminta | 4 066 | 3 850 | 33 | 3 750 | 3 800 | 38 | 3 850 | 4 000 | 40 |
Kaikki yhteensä3) | 55 985 | 22 371 | 767 | 52 750 | 20 930 | 731 | 54 850 | 22 640 | 726 |
1) Tukitoimintojen nettokustannukset (tukitoimintojen kustannuksista on vähennetty niihin kohdistuneet tulot) on vyörytetty päätoiminnoille. Kustannukset sisältävät myös pääomakustannukset (käyttöomaisuuden poistot sekä omaisuuteen sitoutuneen pääoman koron) ja vastaavasti vuosittaisia investointeja ei huomioida kustannuslaskennassa kyseisen vuoden suorina kustannuksina.
2) Sisältää vain esitettyihin toimintoihin suoraan kohdistetut tuotot sekä muiden virastojen momenteilta kirjaus- ja käyttöoikeudella saadut rahoitukset. Tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot eivät näy laskelmassa tuottoina, vaan ne käsitellään kustannuslaskennassa ydintoimintojen kustannuksia pienentävänä tekijänä (2012: 2,979 milj.euroa, TA 2013: 3,270 milj.euroa, TAE 2014: 2,860 milj. euroa).
3) Htv: 2012 kokonaishenkilötyövuosimäärätoteutuma, 2013 TA momentin 30.20.01 htv-kiintiö 731 htv ja 2014 TAE momentin 30.20.01 htv-kiintiö 726 htv.
- — Toimintaa suunnataan vastaamaan asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeita.
- — Edistetään julkisten tietovarantojen avaamista ja hyödyntämistä.
- — Kehitetään asiakkuuksien johtamista ja markkinointiosaamista. Innovaatioiden kaupallistamista nopeutetaan. Yhteistutkimuksen ja asiakasrahoitteisen toiminnan kannattavuutta parannetaan.
- — Tiedon ja teknologian vaihtoa kehitetään yhdessä tulosten käyttäjien ja innovaatioketjun muiden toimijoiden kanssa. Jatketaan monipuolista julkaisutoimintaa ja kehitetään verkkopalveluja sekä neuvontayhteistyötä.
- — Laitos osallistuu uuden EU-kauden maaseutuohjelman sekä alueellisesti toteutettavien rakennerahasto-ohjelmien suunnitteluun. Tavoitteena on elinkeinojen kehittämisresurssien tehokas hyödyntäminen, suuntaaminen ja vaikuttavuus alueellisten kehittämistavoitteiden mukaisesti.
- — Henkilöstörakennetta kehitetään tutkijavaltaiseen ja jatkotutkinnon suorittaneiden suuntaan.
- — Tasapainotetaan taloutta toimintaa fokusoimalla, kannattavuutta parantamalla, lisätuloja hankkimalla ja kustannuksia leikkaamalla. Koetoiminnassa siirrytään aiempaa joustavampiin toimintamalleihin. Talouden tasapainottamisessa varmistetaan, että asiakasvaikuttavuus ja toiminta eivät vaarannu, vaikka rahoitusrakenne on muuttunut.
- — Yliopistoyhteistyötä ja tutkimusinfrastruktuuriyhteistyötä lisätään.
Viitaten pääluokkaperusteluissa todettuihin hallinnonalan toiminnallisen tuloksellisuuden alustaviin tavoitteisiin:
- — Laitos osallistuu Luonnonvarakeskuksen muodostamista koskevaan valmisteluun.
- — Laitoksen tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tukipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) sovittujen painopisteiden mukaisesti.
- — Laitos osallistuu maa- ja metsätalousministeriön VATU-hankkeiden toteutukseen.
Taloudellisuuden ja tuottavuuden tunnuslukuja
2012 toteutuma |
2013 talousarvio |
2014 tavoite |
|
1. Tutkimustoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset/tutkija htv, 1 000 € | 166 | 160 | 163 |
2. Tutkimustoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset/julkaisu, 1 000 € | 32 | 34 | 38 |
3. Tutkimustoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset/asiakkaita palvelevat tuotokset, 1 000 € | 205 | 204 | 178 |
4. Yhteishankerahoituksen ja maksullisen toiminnan tuotot/tutkija htv, 1 000 € | 72 | 68 | 72 |
5. Julkaisut yhteensä, kpl/tutkija henkilötyövuosi | 5,3 | 4,7 | 4,3 |
— joista asiantuntijatarkastettuja tieteellisiä artikkeleita kpl/tutkija htv | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
— josta ammattilehtiartikkeleita kpl/tutkija htv | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
— josta yleislehtiartikkeleita kpl/tutkija htv | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
— joista muita julkaisuja kpl/tutkija htv | 3,2 | 2,0 | 1,9 |
Asiakkaita palvelevat tuotokset, kpl/tutkija henkilötyövuosi | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
Tuotokset keskeisistä suoritteista (kpl)
2012 toteutuma |
2013 talousarvio |
2014 tavoite |
|
Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit | 215 | 220 | 242 |
Ammattilehtiartikkelit | 409 | 520 | 443 |
Yleislehtiartikkelit | 26 | 90 | 52 |
Muut julkaisut | 993 | 610 | 600 |
Julkaisut yhteensä | 1 643 | 1 440 | 1 337 |
Tuotokset asiakkaiden päätöksenteon tueksi | 157 | 160 | 176 |
Uudet tuotteet | 24 | 15 | 27 |
Keksintöilmoitukset ja patentit | 7 | 10 | 11 |
Analyysimenetelmät ja muut tutkimusta palvelevat tuotokset | 65 | 55 | 72 |
Kasvinsuojeluainelausunnot ja tutkimusraportit (kpl)
2012 toteutuma |
2013 talousarvio |
2014 tavoite |
|
Kansalliset GM-lausunnot | 3 | 6 | 5 |
GM-riskiarviot EFSA:lle | - | 1 | - |
Neuvonnalliset julkaisut | 63 | 40 | 40 |
Neuvonnalliset esitelmät | 17 | 40 | 20 |
Maksullisen testauspalvelun luottamukselliset raportit (GEP/GLP) | 58 | 45 | 50 |
Maksulliset valmisteiden tehokkuusarviot | 3 | 5 | 5 |
Varmennetuista lisäys- ja taimiaineistoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (9/2006) mukainen toiminta edellyttää valiotaimituotannon toimintamahdollisuuksien vakauttamisen osalta hintatukea, joka on määritelty 80 000 euroksi.
1.1.2012 voimaan astuneessa laissa kasvinsuojeluaineista (1563/2011, 27 §) MTT velvoitetaan tekemään kasvinsuojeluaineiden biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden tarkastuksia ja antamaan lausuntonsa hyväksynnän edellytyksistä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES). Kasvinsuojeluaineiden tutkimus- ja testaustoiminnalla tuotetaan kansainvälisten laatujärjestelmien mukaisesti puolueetonta tietoa, jota käytetään rekisteröinnissä, neuvonnassa ja kuluttajille suunnattavan informaation tukemisessa.
MTT toteuttaa ulkoasiainministeriön instituutioiden välisen kehitysyhteistyön instrumenttiin (IKI) kuuluvia hankkeita kehitysmaissa. Ulkoasiainministeriö maksaa momentin 24.30.66 määrärahasta MTT:lle jälkikäteen tilitystä vastaan hankkeesta aiheutuneet toteutuneet kustannukset sekä Suomen että kehitysyhteistyön kohdemaan osalta. Koska kehitysmailla ei ole omia varoja sijoitettavaksi hankkeisiin, eikä niillä näin ollen ole mahdollisuuksia odottaa ulkoasianministeriön jälkikäteissuorituksia, on lyhytaikaisten rahoitusennakoiden antaminen kehitysyhteistyön kohdemaalle edelleen välttämätöntä hankkeiden aloittamisen ja etenemisen turvaamiseksi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 58 781 | 55 730 | 58 011 |
Bruttotulot1) | 25 154 | 23 900 | 25 350 |
Nettomenot | 33 627 | 31 830 | 32 661 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 514 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 202 |
1) Vuoden 2014 bruttotuloissa ei ole otettu huomioon muiden virastojen jakamattomia määrärahoja yhteensä 0,150 milj.euroa.
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 tavoite |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 8 212 | 8 100 | 8 100 |
— EU:lta saatava rahoitus | 2 630 | 1 900 | 2 800 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 7 673 | 7 000 | 7 600 |
Tuotot yhteensä | 18 515 | 17 000 | 18 500 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 41 467 | 36 500 | 37 350 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -22 952 | -19 500 | -18 850 |
Omarahoitusosuus, % | 55 | 53 | 50 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan tulojen lisäksi käytössä arvioidaan olevan maksullisen toiminnan tuloja 4,0 milj. euroa, EU-maataloustukia 1,0 milj. euroa sekä muita tuloja 2,0 milj. euroa.
Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.
Tuloina otetaan huomioon muut kuin momenteille 12.30.32 ja 12.30.99 kertyvät tutkimuskeskuksen toiminnasta kertyvät tulot. Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2014 kertyvät tulot 80 000 euroa on merkitty momentille 12.30.32 ja pääomaluonteiset tulot momentille 12.30.99.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-5 htv) | -250 |
Palkkausten tarkistukset | 107 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -76 |
Tasomuutos | 1 050 |
Yhteensä | 831 |
2014 talousarvio | 32 661 000 |
2013 I lisätalousarvio | — |
2013 talousarvio | 31 830 000 |
2012 tilinpäätös | 34 315 000 |