Talousarvioesitys 2013
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tutkimustoiminta tukee ministeriön liikenne- ja viestintäpolitiikan toteutumista. Hallinnonalalla tutkimustoimintaa harjoittaa Ilmatieteen laitos. Laitoksen tuottamalla tiedolla edistetään turvallisuutta liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla sekä poikkihallinnollisesti. Laitos on myös keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa.
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 776 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa luotettavaa havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Laitos on keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ilmatieteen laitos havainnoi ilmakehän fysikaalista tilaa, kemiallista koostumusta ja sähkömagneettisia ilmiöitä sekä merten ja erityisesti Itämeren fysikaalista tilaa. Laitos tuottaa myös tietoa ja palveluja ilmakehän ja merien menneestä, nykyisestä ja tulevasta tilasta. Ilmatieteen laitos tekee korkeatasoista tutkimusta erityisesti painopistealueillaan, joita ovat sää ja turvallisuus, ilmastonmuutos ja yhteiskunta, Itämeri ja arktiset alueet sekä liikenne ja energia. Ilmatieteen laitos osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Laitos tähtää toiminnassaan kestävän kehityksen edistämiseen.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 2,356 milj. euroa sää-, ilmasto- ja meridatan, keskeisten tutka- ja salamatuotteiden sekä kansallisen sääennustemallin datan muuttamiseksi maksuttomaksi 1.1.2013 lukien. Tietojen maksuttomuudella toteutetaan valtioneuvoston periaatepäätöstä (3.3.2011) julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä. Määrärahan lisäyksestä 1,970 milj. euroa on lisämäärärahaa ja 0,386 milj. euroa valtion budjettitalouden sisäisiä siirtoja muilta virastoilta ja laitoksilta.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2013 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa tutkimukselle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita.
Tulostavoite | 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
---|---|---|---|
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA | |||
Sovelletaan tutkimuksessa saatuja uusimpia tietoja mm. ilmastomallien sekä havainto-, ennustus- ja varoitusjärjestelmien ja muiden palveluiden kehittämisessä. | |||
Lämpötilaennusteiden osuvuus, 1 vrk, % | 83 | 83,5 | |
Lämpötilaennusteiden osuvuus, 2—5 vrk, % | 70,5 | 71 | |
Sateen ennustettavuus etukäteen, tuntia | 98 | 100 | |
Tuulivaroitusten osuvuus 1—2 vrk, % | 78 | 78 | |
Lentopaikkaenusteiden osuvuus, % | 88 | 88 | |
Sää- ja meripalveluiden toimitusvarmuus, % | 99,2 | 97 | 98 |
Kehitetään liikenne- ja viestintäalalla tarvittavaa osaamista ja asiantuntemusta sekä tuotetaan tietoa lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi. | |||
Sidosryhmien tyytyväisyys Ilmatieteen laitoksen toimintaan (asteikko 1—5) | 4,2 | 3,5 | 4,0 |
Asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,0 | 3,8 | 4,0 |
Tuetaan tutkimuksen keinoin mm. ilmastonmuutokseen sopeutumista toimien laaja-alaisesti yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. | |||
Ulkopuolinen tutkimusrahoitus, 1 000 euroa | 13 071 | 10 000 | 12 000 |
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, kpl | 273 | 250 | 260 |
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS | |||
Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan. | |||
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 118 | 102 | 91 |
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 99 | 100 | 100 |
Ulkopuolisen rahoituksen osuus yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kustannuksista, % | 61 | 50 | 50 |
Työn tuottavuuden kehittyminen, % | -3,05 | 1 | 1 |
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % | -0,32 | 2 | 2 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina maksullisen palvelun tulot, EU:lta ja muilta yhteistyöosapuolilta saatavat yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ja muut tulot. Etelämanner-toimintaan on varattu 849 000 euroa. Suomen Etelämanner-toiminta perustuu kansainväliseen sopimukseen. Eurooppalaiselle tutkimusinfrastruktuuritiekartalle hyväksytty ICOS-hanke (Integrated Carbon Observing System) on merkittävä kasvihuonekaasujen päästövähennysten todentamisen ja seurannan kannalta. Hankkeen Suomeen sijoittuvan päämajan infrastruktuurin ylläpito Ilmatieteen laitoksen osalta sisältyy myös määrärahaan.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 68 442 | 64 600 | 68 860 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 25 600 | 22 000 | 23 084 |
Nettomenot | 42 842 | 42 600 | 45 776 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 13 102 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 972 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Tuotot | |||
---|---|---|---|
Julkisoikeudelliset suoritteet | 6 108 | 6 100 | 8 184 |
Liiketaloudelliset suoritteet | 6 571 | 5 900 | 4 900 |
Tuotot yhteensä | 12 679 | 12 000 | 13 084 |
Kustannukset | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 6 150 | 6 100 | 8 184 |
Liiketaloudelliset suoritteet | 5 579 | 5 800 | 5 380 |
Kustannukset yhteensä | 11 729 | 11 900 | 13 564 |
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | -42 | 0 | 0 |
Liiketaloudelliset suoritteet | 992 | 100 | -480 |
Ylijäämä / Alijäämä yhteensä | 950 | 100 | -480 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 99 | 100 | 100 |
Liiketaloudelliset suoritteet | 118 | 102 | 91 |
Kustannusvastaavuus, % yhteensä | 108 | 101 | 96 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 7 172 | 6 000 | 6 000 |
— EU:lta saatava rahoitus | 3 613 | 2 000 | 2 000 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 2 286 | 2 000 | 2 000 |
Tuotot yhteensä | 13 071 | 10 000 | 10 000 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 21 592 | 20 000 | 20 000 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -8 521 | -10 000 | -10 000 |
Omarahoitusosuus, % | 39 | 50 | 50 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tietoluovutusten maksuttomuus | 1 970 |
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentilta 30.20.01) | 15 |
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentilta 31.10.20) | 371 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -205 |
Palkkausten tarkistukset | 1 020 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -140 |
Tasomuutos | 145 |
Yhteensä | 3 176 |
2013 talousarvio | 45 776 000 |
2012 II lisätalousarvio | 542 000 |
2012 talousarvio | 42 600 000 |
2011 tilinpäätös | 40 712 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)
Valiokunta viittaa kuluvan vuoden talousarviota koskevaan mietintöönsä ja korostaa edelleen tutkaverkon laajentamisen tarpeellisuutta.
Vaikka kaikki Ilmatieteen laitoksen kahdeksan säätutkaa uusitaan vuoden 2014 loppuun mennessä, tutkaverkko ei ole sen jälkeenkään valtakunnallisesti kattava. Erityisesti kaikkein vaarallisimpien sääilmiöiden varoittamiseen tarvitaan tutkaverkoston laajentamista, jotta voidaan varmistaa ajantasaiset ja kattavat sääennusteet ja -varoitukset.
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 776 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan sopimuksia Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI -hankkeen edellyttämien laitteiden ja palvelujen hankintaan enintään 4 807 500 Yhdysvaltojen dollarilla sen jälkeen, kun Venäjän valtio on suorittanut vastaavan summan Suomen valtiolle.
Selvitysosa:Ilmatieteen laitoksen MetNet-tutkimusohjelmalle myönnettiin vuonna 2006 Venäjän velkakonversio-ohjelman puitteissa 8 000 000 USD, jota tarkistettiin 18.6.2009 220 500 USD siten, että kokonaissopimusvaltuus on 8 220 500 USD. Velkakonversion rahoituksessa oli vuosina 2006—2011 noin neljän vuoden viive, mikä hidasti hankkeen suunniteltua etenemistä.
Kaikkia sopimusten mukaisia toimituksia ei ole saatu päätökseen vuoden 2012 loppuun mennessä ja käyttämättä jäänyt velkakonversiorahoitus on noin 3 827 000 euroa (4 807 500 USD), joka on tarkoitus suorittaa rahana.
Valtuuden käytöstä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 64 000 euroa vuonna 2013, 517 000 euroa vuonna 2014, 756 000 euroa vuonna 2015, 621 000 euroa vuonna 2016 ja 1 869 000 euroa vuosina 2017—2019.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2013 I lisätalousarvio | — |
2013 talousarvio | 45 776 000 |
2012 tilinpäätös | 43 142 000 |
2011 tilinpäätös | 40 712 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan sopimuksia Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI -hankkeen edellyttämien laitteiden ja palvelujen hankintaan enintään 4 807 500 Yhdysvaltojen dollarilla sen jälkeen, kun Venäjän valtio on suorittanut vastaavan summan Suomen valtiolle.
III lisätalousarvioesitys HE 101/2013 vp (12.9.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu säätutkaverkoston täydentämisestä Pohjois- ja Etelä-Karjalan sekä Etelä-Savon alueilla uudella Kitee-Kesälahti-Savonlinna -alueelle sijoitettavalla tutkalla. Tutka parantaa tutkaverkoston kattavuutta ja varoituspalvelun ja liikennesääpalvelun laatua ja saatavuutta sekä mahdollistaa nykyistä paremmat ennakkovaroitukset idästä lähestyvistä ukkosmyrskyistä.
Investointi luo uusia työpaikkoja tutkateollisuuteen, työllistää alueellisia rakennus- ja sähköurakoitsijoita sekä parantaa kotimaisen teollisuuden globaalia markkina-asemaa toimialalla.
2013 III lisätalousarvio | 1 500 000 |
2013 I lisätalousarvio | — |
2013 talousarvio | 45 776 000 |
2012 tilinpäätös | 43 142 000 |
2011 tilinpäätös | 40 712 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 14/2013 vp (8.10.2013)
Momentille ehdotetaan 1,5 milj. euron määrärahaa uuden tutkan hankintaa varten.
Valiokunta on tyytyväinen esitykseen, sillä se on jo vuoden 2012 talousarviota koskevassa mietinnössään (VaVM 26/2011 vp) edellyttänyt tutkaverkon kattavuuden parantamista.
Uusi tutka on tarkoitus sijoittaa Kitee-Kesälahti-Savonlinna -alueelle, jolloin se parantaa säätutkaverkoston kattavuutta Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Se parantaa liikennesääpalvelun laatua ja saatavuutta ja antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet varoittaa voimakkaista myrskyistä. Hankkeen arvioidaan luovan myöhemmin myös uutta palvelutuotantoa ja yritystoimintaa sekä parantavan kotimaisen teollisuuden globaalia markkina-asemaa toimialalla.
Eduskunnan kirjelmä EK 25/2013 vp (11.10.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 79 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
2013 IV lisätalousarvio | -79 000 |
2013 III lisätalousarvio | 1 500 000 |
2013 I lisätalousarvio | — |
2013 talousarvio | 45 776 000 |
2012 tilinpäätös | 43 142 000 |
2011 tilinpäätös | 40 712 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 79 000 euroa.