Statsbudgeten 2017
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 650 000 euro.
Anslaget får också användas
1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation
2) till bidrag i anslutning till verksamheten vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling
3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), som hör till EU:s fond för inrikesfrågor.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2017:
Verksamhetens resultat
2015 utfall |
2016 mål |
2017 mål |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
Arbets- och näringsministeriet | |||
Regeringspropositioner (st.) | 14 | 20 | 25 |
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%) | 62 | > 80 | > 80 |
— Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%) | 0,4 | 0 | 0 |
Statsrådsförordningar (st.) | 41 | 30 | 35 |
Genomförandeunderskott i fråga om direktiv som omfattas av lagstiftningen för den inre marknaden (%) | 0,3 | < 1,0 | < 1,0 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2015 utfall |
2016 mål |
2017 mål |
|
Utvecklingen av årsverken | 463 | 443 | 440 |
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | 3,50 | > 3,50 | > 3,50 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 49 189 | 41 845 | 41 850 |
Bruttoinkomster | 8 625 | 8 200 | 8 200 |
Nettoutgifter | 40 564 | 33 645 | 33 650 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 7 192 | ||
— överförts till följande år | 7 216 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Avlöning av en specialsakkunnig (överföring från moment 24.01.01) | 52 |
Efsi-rådgivningstjänster (överföring från moment 32.01.21) | 400 |
Extrainsatser vid den nationella samordningen av EU:s program Horisont 2020 (överföring från moment 32.20.06) (1 årsverke) | 70 |
Löneutgifter för gruvresurser (överföring från moment 32.20.01) | 40 |
Ordförandeskapet för FN:s expertgrupp för energistatistik (överföring från moment 28.30.01) | 60 |
Precisering av överföringarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet, hyror för Bulevarden 6 och stöd till personalmatsalar (överföring från moment 23.01.01) | 125 |
Totalrenovering av ANM:s lokaler vid Alexandersgatan 4-10 (överföring från moment 23.01.01) | 350 |
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01) | 352 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -8 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -247 |
Löneglidningsbesparing | -88 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -244 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -37 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -376 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -175 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -254 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -15 |
Sammanlagt | 5 |
2017 budget | 33 650 000 |
2016 II tilläggsb. | -86 000 |
2016 budget | 33 645 000 |
2015 bokslut | 40 588 000 |