Statsbudgeten 2017
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 438 000 euro.
Av anslaget får högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet:
1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare
2) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet.
Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2017. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.
Effektmål och verksamhetsmål
- — inga olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten inträffar vid användningen av strålning; arbetstagarnas stråldoser hålls under den fastställda gränsen för personlig stråldos i de situationer där strålningsexponeringen är planerad
- — inga olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten inträffar vid finländska kärnkraftverk
- — utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön från kraftverken och gruvorna är mycket låga vid normal drift
- — behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt
- — verksamheten i anslutning till kärnämneskontrollen sker i enlighet med internationella avtal
- — kriminell verksamhet riktad mot kärnkraftverk, kärnmaterial och användning av strålning som ger upphov till allvarlig skada förhindras effektivt
- — den genomsnittliga effektiva strålningsdos som används i vårt land minskar
- — Strålsäkerhetscentralen är oavbrutet informerad om strålningsnivån i miljön
- — beredskapsverksamheten inleds 15 minuter efter den första informationen om en avvikande incident
- — kommunikationen om incidenter i anslutning till strål- och kärnsäkerhet sker på eget initiativ och är objektiv, öppen och omedelbar
- — de offentligrättsliga prestationerna uppfyller villkoren för kostnadsmotsvarighet Den avgiftsbelagda serviceverksamheten är lönsam
- — personalens kompetens och yrkesskicklighet är av hög klass och den tid som personalen använder för utbildning uppgår till 3—4 % av den totala arbetstiden. Antalet frånvarodagar till följd av egen sjukdom eller olycksfall är under 7,5 per årsverke.
Strålsäkerhetscentralens finansieringsstruktur (1 000 euro) och årsverken
2015 utfall |
årsv. | 2016 ordinarie budget |
årsv. | 2017 budgetprop. |
årsv. | |
Budgetfinansiering | 13 344 | 82 | 13 303 | 76 | 12 438 | 76 |
Avgiftsbelagd verksamhet | 24 814 | 234 | 32 638 | 255 | 34 762 | 261 |
Samfinansierad verksamhet | 1 314 | 14 | 300 | 6 | 160 | 4 |
Sammanlagt | 39 472 | 330 | 46 241 | 337 | 47 360 | 341 |
Strålsäkerhetscentralens kostnader och årsverken (1 000 euro) resultatområdesvis
2015 utfall |
årsv. | 2016 uppskattning |
årsv. | 2017 uppskattning |
årsv.1) | |
Kärnenergi | 22 007 | 126 | 26 541 | 145 | 28 160 | 151 |
Strålningsverksamhet | 5 170 | 30 | 6 000 | 31 | 5 500 | 31 |
Beredskapsverksamhet | 1 607 | 9 | 1 700 | 9 | 1 700 | 9 |
Forskning och utveckling | 3 689 | 17 | 4 000 | 9 | 4 000 | 7 |
Sakkunnigtjänster | 3 204 | 17 | 4 000 | 18 | 4 000 | 18 |
Kommunikation | 837 | 5 | 1 000 | 5 | 1 000 | 5 |
Miljöskydd | 2 958 | 12 | 3 000 | 12 | 3 000 | 12 |
Gemensamma tjänster2) | - | 47 | - | 44 | - | 44 |
Sammanlagt | 39 472 | 263 | 46 241 | 273 | 47 360 | 277 |
1) Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År 2017 uppskattas dessa motsvara 64 årsv.
2) Kostnaderna för gemensamma tjänster har överförts på andra resultatområden.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 39 472 | 46 241 | 47 360 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 26 128 | 32 938 | 34 922 |
Nettoutgifter | 13 344 | 13 303 | 12 438 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 9 325 | ||
— överförts till följande år | 10 422 |
Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom övervakningen av kärnsäkerheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer | 19 403 | 25 283 | 27 407 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 19 471 | 25 283 | 27 407 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -68 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 100 |
Offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer | 3 292 | 2 855 | 2 855 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 3 411 | 2 855 | 2 855 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -119 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 97 | 100 | 100 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
— finansiering från andra statliga ämbetsverk | 270 | 50 | 60 |
— finansiering från EU | 757 | 200 | 100 |
— annan finansiering utanför statsförvaltningen | 122 | 50 | - |
Intäkter sammanlagt | 1 149 | 300 | 160 |
Totala kostnader för projekten | 1 918 | 600 | 320 |
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -769 | -300 | -160 |
Självfinansieringsandel, % | 40 | 50 | 50 |
Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet med Ryska federationen har omfattat sex olika ämnesområden: Leningrads kärnkraftverk, Kola kärnkraftverk, kärnsäkerhetsövervakning, radioaktivt avfall, övervakning av strålning i miljön och beredskap inför olyckor samt övervakning av kärnmaterial. Största delen av anslagen har avsatts för höjning av säkerheten vid de två kärnkraftverken så, att det huvudsakliga föremålet för anslagen är Leningrads kärnkraftverk, vars placering och reaktorer av Tjernobyltyp ökar behovet av kontinuerliga förbättringar. I projekten har ingått bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten och leveranser av utrustning, utveckling av metoder för kontroll av utrustningen och framtagande av bestämmelser. Systemen för övervakning av strålningen i miljön runt de båda kärnkraftverken har genomförts inom ramen för närområdessamarbetet.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Inbesparing som gäller sektorsforskningen | -200 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -5 |
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) | -234 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -84 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | 43 |
Löneglidningsbesparing | -56 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -80 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -67 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -12 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -126 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -57 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -75 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -11 |
Nivåförändring | 99 |
Sammanlagt | -865 |
2017 budget | 12 438 000 |
2016 II tilläggsb. | -32 000 |
2016 budget | 13 303 000 |
2015 bokslut | 14 441 000 |