Statsbudgeten 2017
09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 000 000 euro.
Förklaring:Inkomster och utgifter för servicecentrets löpande serviceverksamhet har nettobudgeterats under detta moment. Med hjälp av de inkomster av kundavgifter och andra inkomster som inflyter under momentet finansieras utgifterna för att producera tjänsterna. Avsikten är att anslaget ska användas till oförutsedda affärsrisker.
Servicecentret beräknas ha 1 050 anställda vid utgången av 2017. Intäkterna av servicecentrets verksamhet beräknas uppgå till ca 266 miljoner euro år 2017, medan utgifterna ligger på ca 269 miljoner euro.
Mål för resultatet av verksamheten
2015 utfall |
2016 mål |
2017 mål |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
Kundbelåtenhet, 1—5 | 2,6 | 3,5 | 3,7 |
Funktionell effektivitet och serviceförmåga | |||
Grundläggande informationstekniktjänst för tjänstemän/slutanvändare | Produktifieringen på slutrakan. 483 arbetsstationer i användning i Statens center för informations- och kommunikationsteknik | 15 000 arbetsstationer | 35 000 arbetsstationer |
Videokonferenstjänst | Produktifiering pågår | 5 kunder har tagit tjänsten i bruk | 10 kunder har tagit tjänsten i bruk |
Kapacitetstjänst (Vaka+egen) | Produktifieringen klar. Valtti används i den centraliserade infrastrukturen, IdM och ITSM sammanlagt 27 servrar | 400 servrar | 800 servrar |
Verksamhetsställets datakommunikationslösning (LAN, WLAN och WAN) | Produktifiering pågår | 25 % av verksamhetsställena omfattas av tjänsten | 50 % av verksamhetsställena omfattas av tjänsten |
Administration av identiteter och åtkomsträttigheter (IdM) | Produktifiering pågår | 4 kunder har tagit tjänsten i bruk | 10 kunder har tagit tjänsten i bruk |
Allmän publikationsplattform | Produktifieringen på slutrakan. 4 kunder | 20 kunder har tagit tjänsten i bruk | 40 kunder har tagit tjänsten i bruk |
Datacenterstrategin, nedtagningen av datacenter | Utformningsfasen nästan klar | 20 nedtagna datacenter | 40 nedtagna datacenter |
Tillgänglighet | |||
VY-nätet (KYTKY) tillgänglighet | 100,00 | 98,98 | 98,98 |
VyVi — tillgänglighet | 99,37 | 99,90 | 99,90 |
E-tjänster tillgänglighet | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 8,5 | 8,0 | 7,5 |
Arbetstillfredsställelse, 1—5 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
Årsverken | 619 | 1 000 | 1 050 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 169 725 | 173 260 | 269 246 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 166 063 | 170 260 | 266 246 |
Nettoutgifter | 3 662 | 3 000 | 3 000 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 2 263 | ||
— överförts till följande år | 1 601 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 166 063 | 170 260 | 266 246 |
---|---|---|---|
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 169 725 | 173 260 | 269 246 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -3 662 | -3 000 | -3 000 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 98 | 98 | 99 |
2017 budget | 3 000 000 |
2016 budget | 3 000 000 |
2015 bokslut | 3 000 000 |