Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 127 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä ovat maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito, ilmakuvapalvelut ja paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen. Lisäksi Maanmittauslaitos tuottaa edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä muita palveluja.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden toteuttamista seuraavasti:

  • Laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuutta, laatua ja ajantasaisuutta parannetaan.
  • Aineistot tuotetaan yhteensopiviksi ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön.
  • Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisteri ja siihen kuuluva kiinteistörekisterikartta sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri ovat jatkuvasti ajan tasalla.
  • Maastotiedoista ajantasaistetaan vuosittain tietiedot, muut kohteet alueen muutosnopeudesta riippuen 5—10 vuoden välein.
  • Huolehditaan kiinteistö- ja maastotietojen valtakunnallisen tietopalvelun jatkuvasta toimivuudesta.
  • Jatketaan paikkatietojen yhteiskäytön ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä INSPIRE-direktiivin soveltamisen mukaisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2012 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maanmittauslaitokselle seuraavat tulostavoitteet:

Vaikuttavuus 2010
toteutuma
2011
ennakoitu
2012
tavoite
       
Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi 95 95 96
Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (1.1.2003 = 0), % 64 75,3 80,7
Tietovarastojen hyödyntäminen, muutos ed. vuodesta, % 11 2 2

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2010
toteutuma
2011
ennakoitu
2012
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Taloudellisuus, yksikkökustannukset      
— lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö 813 820 820
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km² 157 158 161
Tuotokset ja laadunhallinta      
Suoritteiden määrä      
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl 20 505 21 100 21 100
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl 5 9 4
— kirjaamisasiat, kpl 252 000 260 000 265 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km² 41 993 43 000 44 000
Laadunhallinta      
Organisaation palvelukyky      
— lohkomisten kestoaika, kk 7,0 6,0 6,0
— maastotiedon keruun täydellisyys, % 97 96 96
Henkisten voimavarojen hallinta      
Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä 1 887 1 905 1 890

Henkilötyövuosien määrä vähenee 15 henkilötyövuodella, mistä 7 henkilötyövuotta aiheutuu aiemmin päätetystä tuottavuusohjelmasta ja 8 henkilötyövuotta siirrosta momentille 25.10.03. Henkilötyövuosien siirrolla momentille 25.10.03 ei ole vaikutusta määrärahaan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2010
toteutuma
2011
varsinainen
talousarvio
2012
esitys
       
Bruttomenot 124 139 126 255 127 569
Bruttotulot 77 416 72 349 74 442
Nettomenot 46 723 53 906 53 127
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 17 728    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 26 975    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
  2010
toteutuma
2011
varsinainen
talousarvio
2012
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 70 748 64 643 69 224
— muut tuotot 276 - 21
Tuotot yhteensä 71 024 64 643 69 245
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 49 430 43 347 46 983
— osuus yhteiskustannuksista 23 718 22 330 22 266
Kustannukset yhteensä 73 148 65 677 69 249
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 124 -1 034 -4
Kustannusvastaavuus, % 97 98 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 5 238 5 181 4 620
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 805 2 350 2 441
— osuus yhteiskustannuksista 2 007 2 597 1 936
Kustannukset yhteensä 4 812 4 947 4 377
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 426 234 243
Kustannusvastaavuus,% 109 105 106

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 793
KIRVA-sähköinen vaihdanta ja kirjaus  
— Siirto momentilta 28.70.20 3 000
— V. 2011 hankkeeseen momentilta 28.70.20 siirretyn lisäyksen poisto -1 000
Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen 25
Säästö (HO) -3 000
Tasomuutos -597
Yhteensä -779


2012 talousarvio 53 127 000
2011 III lisätalousarvio 680 000
2011 talousarvio 53 906 000
2010 tilinpäätös 55 970 000