Talousarvioesitys 2015
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 415 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 3 569 000 euroa.
Valtuutta saa käyttää METNET/MOI-avaruustutkimusohjelman hallinto- ja yleiskuluihin sekä enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin.
Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa luotettavaa havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Ilmatieteen laitos on keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Laitos havainnoi ilmakehän fysikaalista tilaa, kemiallista koostumusta ja sähkömagneettisia ilmiöitä sekä merten ja erityisesti Itämeren fysikaalista tilaa. Laitos tuottaa myös tietoa ja palveluja ilmakehän ja merien menneestä, nykyisestä ja tulevasta tilasta. Laitos tekee korkeatasoista tutkimusta erityisesti painopistealueillaan, joita ovat sää ja turvallisuus, ilmastonmuutos ja yhteiskunta, Itämeri ja arktiset alueet sekä liikenne ja energia. Laitos osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Laitos tähtää toiminnassaan kestävän kehityksen edistämiseen.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa liikenteen ja viestinnän toimialoille asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita.
Tulostavoite | 2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
---|---|---|---|
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA | |||
Sovelletaan tutkimuksessa saatuja uusimpia tietoja mm. ilmastomallien sekä havainto-, ennustus- ja varoitusjärjestelmien ja muiden palveluiden kehittämisessä. | |||
Lämpötilaennusteiden osuvuus, 1 vrk, % | 86,4 | 84,0 | 84,5 |
Lämpötilaennusteiden osuvuus, 2—5 vrk, % | 72,5 | 71,0 | 71,5 |
Sateen ennustettavuus etukäteen, tuntia | 100,7 | 102 | 104 |
Tuulivaroitusten osuvuus, %1) | - | - | 81 |
Lentopaikkaennusteiden osuvuus, % | 90,9 | 89 | 89 |
Sää- ja meripalveluiden toimitusvarmuus, % | 99,1 | 98 | 98 |
Kehitetään liikenne- ja viestintäalalla tarvittavaa osaamista ja asiantuntemusta sekä tuotetaan tietoa lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi. | |||
Sidosryhmien tyytyväisyys Ilmatieteen laitoksen toimintaan (asteikko 1—5) | 4,04 | 4,0 | 4,0 |
Asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,12 | 4,0 | 4,0 |
Tuetaan tutkimuksen keinoin mm. ilmastonmuutokseen sopeutumista toimien laaja-alaisesti yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. | |||
Ulkopuolinen tutkimusrahoitus, 1 000 euroa | 15 034 | 11 000 | 12 300 |
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, kpl | 336 | 270 | 280 |
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS | |||
Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan. | |||
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 120 | 100 | 100 |
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 98 | 100 | 100 |
Ulkopuolisen rahoituksen osuus yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kustannuksista, % | 65 | 50 | 50 |
Työn tuottavuuden kehittyminen, % | -0,5 | 1 | 1 |
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % | 1,88 | 2 | 2 |
1) Tavoitetta on uudistettu vuonna 2015.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina maksullisen palvelun tulot, EU:lta ja muilta yhteistyöosapuolilta saatavat yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ja muut tulot. Etelämanner-toimintaan on varattu 849 000 euroa. Suomen Etelämanner-toiminta perustuu kansainväliseen sopimukseen. Eurooppalaiselle tutkimusinfrastruktuuritiekartalle hyväksytty ICOS-hanke (Integrated Carbon Observing System) on merkittävä kasvihuonekaasujen päästövähennysten todentamisen ja seurannan kannalta. Ilmatieteen laitoksen osuus hankkeen Suomeen sijoittuvan päämajan infrastruktuurin ylläpidosta 1,25 milj. euroa sisältyy momentin määrärahaan.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 75 792 | 68 366 | 67 715 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 28 119 | 21 000 | 22 300 |
Nettomenot | 47 673 | 47 366 | 45 415 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 972 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 496 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Tuotot | |||
---|---|---|---|
Julkisoikeudelliset suoritteet | 1 763 | 1 184 | 1 184 |
Liiketaloudelliset suoritteet | 5 077 | 5 002 | 5 002 |
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet | 6 398 | 3 814 | 3 814 |
Tuotot yhteensä | 13 238 | 10 000 | 10 000 |
Kustannukset | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 1 790 | 1 184 | 1 184 |
Liiketaloudelliset suoritteet | 4 233 | 5 002 | 5 002 |
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet | 6 039 | 3 814 | 3 814 |
Kustannukset yhteensä | 12 062 | 10 000 | 10 000 |
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | -27 | - | - |
Liiketaloudelliset suoritteet | 844 | - | - |
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet | 359 | - | - |
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä | 1 176 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 98 | 100 | 100 |
Liiketaloudelliset suoritteet | 120 | 100 | 100 |
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet | 106 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus, % yhteensä | 110 | 100 | 100 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 7 736 | 7 000 | 7 000 |
— EU:lta saatava rahoitus | 4 402 | 2 000 | 3 300 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 2 896 | 2 000 | 2 000 |
Tuotot yhteensä | 15 034 | 11 000 | 12 300 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 23 654 | 22 000 | 24 600 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -8 620 | -11 000 | -12 300 |
Omarahoitusosuus, % | 36 | 50 | 50 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018— | Yhteensä vuodesta 2015 lähtien | |
Vuonna 2015 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset | 304 | 375 | 702 | 2 059 | 3 440 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Venäjän velkakonversio, METNET/MOI | 304 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -791 |
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50) | -33 |
Palkkaliukumasäästö | -75 |
Palkkausten tarkistukset | 197 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -297 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -537 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -231 |
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) | -165 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 56 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -65 |
Tasomuutos | -314 |
Yhteensä | -1 951 |
2015 talousarvio | 45 415 000 |
2014 I lisätalousarvio | 1 530 000 |
2014 talousarvio | 47 366 000 |
2013 tilinpäätös | 47 197 000 |