Talousarvioesitys 2018
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtäviä hoitavat pääluokassa 30 budjetoiduin varoin maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto ja Maanmittauslaitos. Lisäksi tehtävien hoitamiseksi on kaksi talousarvion ulkopuolista rahastoa (Maatilatalouden kehittämisrahasto ja Maatalouden interventiorahasto) sekä valtion liikelaitoksena toimiva Metsähallitus. Lisäksi valtionapua saavat organisaatiot Suomen metsäkeskus ja Suomen riistakeskus vastaavat eräistä julkisoikeudellisista tehtävistä.
Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön ja hallinnonalan merkittävimmän tutkimuslaitoksen Luonnonvarakeskuksen menot. Hallinnonalan tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä on myös Maanmittauslaitoksessa (luku 30.70) ja Elintarviketurvallisuusvirastossa (luku 30.20).
Maa- ja metsätalousministeriö varmistaa ohjauksellaan, että hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä julkisoikeudellisia tehtäviä hoitavien valtionapuorganisaatioiden toiminta tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjä toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteita.
Toiminnallisen tuloksellisuuden osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että
- — Tukijärjestelmät ovat yksinkertaiset, hallinnollinen taakka on keveä ja lainsäädännön laatu on hyvä
- — Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminta vastaa ennakoivasti yhteiskunnan tietotarpeisiin ja vahvistaa kansallista innovaatiojärjestelmää
- — Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas sekä kansallisesti että kansainvälisesti verkostoitunut vaikuttaja
- — Hallinnonala hyödyntää digitaalista teknologiaa, yhteisiä tietolähteitä ja integroituja tietovirtoja oman toiminnan tuottavuuden sekä koko toimialan kilpailukyvyn edistämiseksi
- — Valtion ja hallinnonalan konsernipalveluja hyödynnetään täysimääräisesti.
Voimavarojen hallinnan osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että
- — Tehtävät ja toiminta on sopeutettu määrärahojen puitteisiin
- — Toimitilahallinta ja hankintatoimi sekä toimipaikkaverkko ovat tehokkaita
- — EU:n ja muu ulkopuolinen rahoitus on tehokkaasti hyödynnetty
- — Hallinnon rakenteet tukevat tuottavuuden kasvua, ohjaamista ja johtamista
- — Henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin.
Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia toimeenpanotehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa. Maaseutuhallinnon tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnon lisäksi myös kunnissa.
Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan, kasvinterveyden sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Niiden toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (32.01.02).
Maa- ja metsätalousministeriön toimialan kustannukset tehtävittäin ELY-keskusten toimintamenomomentilla (32.01.02) (sisältää tukitoiminnot)
Toteutuma 2015 |
Toteutuma 20161) | Tarve 2017 ja 2018 | |
Tehtävä | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa |
Maaseudun kehittäminen | 11,3 | 9,3 | 12,4 |
Maa- ja elintarviketalous | 25,8 | 21,9 | 23,2 |
Luonnonvaratalous | 17,0 | 12,5 | 12,5 |
Yhteensä | 54,1 | 43,7 | 48,1 |
---|
1) ELY-keskuksissa on 1.4.2016 alkaen siirrytty Kieku-järjestelmän käyttöön. Alkuvuoden 2016 tiedot on saatu aiemmin käytössä olleesta Taika-järjestelmästä. Seurantajärjestelmän vaihdoksesta johtuen eri vuosien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia.
Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset hoitavat EU:n maatalous-, maaseutu-, kasvinterveys-, ja kalastuspolitiikan toimeenpanotehtäviä sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä. Näihin arvioidaan vuonna 2018 käytettävän n. 712 henkilötyövuotta. Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot. Vuonna 2018 näissä tehtävissä arvioidaan toimivan n. 57 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Aluehallintovirastojen toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokassa (momentti 28.40.01). Turvallisuus- ja kemikaalivirasto työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (momentti 32.40.05) vastaa kasvinsuojeluainelainsäädännön toimeenpanosta (arvio 22 henkilötyövuotta vuonna 2018).
Vesitalouden tehtäviin käytetään edelleen ympäristöministeriön pääluokassa budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja (momentti 35.01.04) Suomen ympäristökeskuksessa (arvio n. 22 henkilötyövuotta vuonna 2018). Lisäksi Tulli suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä sekä elintarvikeketjun valvontaviranomaisen tehtäviä (arvio n. 100 henkilötyövuotta 2018) valtiovarainministeriön pääluokassa (momentti 28.10.02).
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 010 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet. Taulukossa ovat maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon momentille tehty, Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hankkeeseen liittyvä siirto. Hankkeesta aiheutuvien ylläpitokustannusten rahoitus ei edellytä lisämäärärahoja vaan se hoidetaan kehyksen puitteissa.
Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2016 toteutuma | 2017 arvio | 2018 arvio1) | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Lainsäädäntötehtävät | 8 428 | 75 | 110 | 10 373 | 9 | 108 | 10 438 | 8 | 108 |
Hallinnonalan ohjaus, toiminta- ja taloussuunnittelu | 2 642 | 22 | 37 | 3 432 | - | 36 | 3 456 | - | 36 |
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta | 3 899 | 109 | 52 | 4 886 | 126 | 52 | 4 917 | 124 | 52 |
EU- ja kansainväliset asiat | 4 535 | 518 | 43 | 4 438 | 791 | 43 | 4 455 | 779 | 43 |
MMM:n erityistehtävät | 3 469 | 564 | 10 | 3 076 | 884 | 12 | 3 034 | 869 | 18 |
Yhteensä | 22 973 | 1 288 | 252 | 26 205 | 1 810 | 251 | 26 300 | 1 780 | 257 |
1) Arviossa on huomioitu todentamisviranomaisen tehtävän siirtyminen vuoden 2018 alusta Maaseutuvirastosta maa- ja metsätalousministeriöön sekä lisääntyneet hevostalouden avustustehtävät.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 22 767 | 24 934 | 25 790 |
Bruttotulot | 1 288 | 1 810 | 1 780 |
Nettomenot | 21 479 | 23 124 | 24 010 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 572 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 738 |
Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Biotalous ja puhtaat ratkaisut: Suomalainen ruoantuotanto (siirto momentille 30.20.47) | -1 500 |
Biotalous ja puhtaat ratkaisut: Suomalainen ruoantuotanto (vastaava vähennys momentilta 30.20.47) | 1 500 |
Hevostalouden edistämiseen tarkoitettujen avustusten myöntämisestä aiheutuvat menot (1 htv) | 80 |
Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hanke (siirto momentille 28.70.22) | -800 |
Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hanke (siirto momentilta 28.70.22) | 3 140 |
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -5 |
Siirto momentille 30.01.23 | -1 300 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 36 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -1 |
Palkkaliukumasäästö | -37 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -10 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -153 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -12 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -20 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -32 |
Yhteensä | 886 |
2018 talousarvio | 24 010 000 |
2017 I lisätalousarvio | 3 060 000 |
2017 talousarvio | 23 124 000 |
2016 tilinpäätös | 24 645 000 |
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 69 804 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa
2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin
3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen
5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.
Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:
1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi
3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa
4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle
5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä
6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä
7) edistää kansainvälistä yhteistyötä
8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät
9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.
Luonnonvarakeskus tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:
- — luomalla perustaa biotalouden kansainväliselle, kansalliselle ja alueelliselle kehittämiselle
- — ennakoimalla tulevaa ja kehittämällä ratkaisuja sekä vaihtoehtoisia toimintamalleja päätöksenteon tueksi
- — edistämällä sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä kehittämällä ilmastonmuutoksen hillintätoimia
- — tarjoamalla yrityksille liiketoimintaa tukevia kestäviä ja ketteriä biokiertotalouden ratkaisuja
- — luomalla tietopohjaa, jonka avulla monipuolisista luonnonvaroista ja vastuullisesti tuotetusta ruoasta nouseva hyvinvointi lisääntyy.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:
- — lisätään vuorovaikutusta tutkimustiedon hyödyntäjien kanssa ja varmistetaan tiedon käytäntöön vienti
- — kehitetään asiakkuuksiin ketterää toimintamallia ja luodaan yhteistyöalustoja biokiertotalouden liiketoiminnan vauhdittamiseksi
- — lisätään alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa
- — luonnonvaratiedon hyödyntämistä parannetaan kehittämällä yhteistyötä, avoimuutta ja tietoaineistojen käytettävyyttä
- — tiedonantajien vastausvelvollisuutta tilastotuotannossa kevennetään edistämällä tietojärjestelmien ja rekisterien yhteiskäyttöisyyttä.
Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2016 toteutuma | 2017 arvio | 2018 arvio | |||||||
Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | |
Tutkimusprosessi | 81 356 | 25 484 | 885 | 77 800 | 26 300 | 837 | 77 800 | 26 300 | 837 |
Viranomaisprosessi | 26 039 | 6 449 | 315 | 24 500 | 6 000 | 292 | 24 500 | 6 000 | 292 |
Tilastoprosessi | 5 544 | 912 | 54 | 5 700 | 1 200 | 56 | 5 700 | 1 200 | 56 |
Asiakkuusprosessi | 5 301 | 6 055 | 63 | 10 000 | 11 000 | 115 | 10 000 | 11 500 | 115 |
Yhteensä | 118 240 | 38 900 | 1 317 | 118 000 | 44 500 | 1 300 | 118 000 | 45 000 | 1 300 |
1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,5—3,0 milj. euroa/v.
2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.
Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Vaikuttavuus | |||
---|---|---|---|
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl | 570 | 650 | 800 |
Luottamus- ja maineindeksi1) | |||
— suuri yleisö (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
— päättäjät (1—5) | 3,1 | 3,2 | 3,5 |
— tutkimuskumppanit (1—5) | 3,3 | 3,4 | 3,6 |
— yritykset (1—5) | 3,2 | 3,3 | 3,5 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/kokonaishtv | 90 | 92 | 90 |
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/julkaisu | 55 | 63 | 60 |
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl/tutkijahtv | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
Muut tieteelliset julkaisut, kpl/tutkijahtv | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
Muut julkaisut, kpl/tutkijahtv | 2,3 | 1,6 | 1,4 |
Tilastot, kpl/tilastohtv | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Tilastojulkistukset, kpl/tilastohtv | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Muut tieteelliset julkaisut, kpl | 144 | 170 | 80 |
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl | 1 429 | 1 050 | 900 |
Tilastojulkistusten, tiedotteiden ja e-julkaisujen lataukset ja levikki, kpl | 19 600 | 20 000 | 20 500 |
Tilastoverkkopalveluiden ja muiden verkkopalveluiden käyttö, käynnit kpl | 228 535 | 240 000 | 264 000 |
Annetut lausunnot, kpl | 184 | 160 | 160 |
Suora tiedonkeruu rekistereistä, % (Tilastoviranomaistoiminta) | 68 | 75 | 70 |
Sähköisen tiedonkeruun käyttö, % vastanneista (Tilastoviranomaistoiminta) | 50 | 53 | 55 |
Sähköisten palveluiden häiriöttömyys, % palveluntarjoajasta | - | 95 | 95 |
Henkiset voimavarat | |||
Väitelleiden osuus henkilöstöstä, % | 30 | 32 | 35 |
Työtyytyväisyysindeksin keskiarvo (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
1) Lähde: Mediabarometri.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 117 479 | 117 296 | 117 304 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 40 355 | 46 495 | 47 500 |
Nettomenot | 77 124 | 70 801 | 69 804 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 15 149 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 16 657 |
Bruttotulot ovat yhteensä 47 500 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 27 500 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 14 000 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 4 900 000 euroa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 132 | 100 | 100 |
— muut tuotot | - | - | - |
Tuotot yhteensä | 132 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 64 | 60 | 60 |
— osuus yhteiskustannuksista | 56 | 40 | 40 |
Kustannukset yhteensä | 120 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 12 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 110 | 100 | 100 |
Muut suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 7 614 | 13 500 | 13 900 |
— muut tuotot | 12 | - | - |
Tuotot yhteensä | 7 626 | 13 500 | 13 900 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 4 521 | 7 500 | 7 500 |
— osuus yhteiskustannuksista | 3 249 | 5 000 | 4 600 |
Kustannukset yhteensä | 7 770 | 12 500 | 12 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -144 | 1 000 | 1 800 |
Kustannusvastaavuus, % | 98 | 108 | 115 |
Hintatuki | 80 | 80 | 80 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | -64 | 1 080 | 1 880 |
Kotimaisen marjakasvien tuotannon turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen ja ulkomaisten kasvintuhoojien riskien hallitsemiseksi tarvitaan puhdasta taimiaineistoa. Varmennetun valiotaimiaineiston tuotannon jatkuminen edellyttää hintatukea, joka on enintään 80 000 euroa.
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 15 015 | 15 000 | 15 500 |
— EU:lta saatava rahoitus | 2 834 | 5 200 | 5 200 |
— muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus | 7 809 | 7 695 | 8 100 |
Tuotot yhteensä | 25 658 | 27 895 | 28 800 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 48 431 | 52 000 | 50 500 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -22 773 | -24 105 | -21 700 |
Omarahoitusosuus, % | -47 | -46 | -43 |
Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.
Määrärahasta käytetään 400 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.
Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.
Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.
Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2018 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Peltojen vuokramenojen lisäys | 495 |
Tenojoen kaikuluotainseurannan toteuttaminen, lisäyksen poisto | -490 |
Tenojoen kaikuluotainseurannan ylläpitomenot | 120 |
Valtion vesiviljelyn uudelleenjärjestelyn menot, lisäyksen poisto (siirto momentille 30.01.23) | -280 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 43 |
Palkkaliukumasäästö | -373 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -2 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -370 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -42 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -18 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -80 |
Vuokrien indeksikorotus | 23 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -23 |
Yhteensä | -997 |
2018 talousarvio | 69 804 000 |
2017 I lisätalousarvio | 1 600 000 |
2017 talousarvio | 70 801 000 |
2016 tilinpäätös | 78 632 000 |
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 343 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin kuluihin ja muihin kulutusmenoihin sekä tutkimuksiin ja selvityksiin liittyvien valtionapujen myöntämiseen.
Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.
Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin sekä EU:lta saatava tutkimusrahoitus.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.
Määrärahalla rahoitetaan EU:n ERA-NET -ohjelmiin liittyvien suomalaisten hankkeiden kansallisia rahoitusosuuksia. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. Myös EU:n rahoitusosuudet tutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille, jolloin momentin tulokertymäksi arvioidaan n. 500 000 euroa.
2018 talousarvio | 1 343 000 |
2017 talousarvio | 1 343 000 |
2016 tilinpäätös | 1 343 000 |
23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 5 120 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää hallinnonalalla tuottavuuden edistämistä toteuttavien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.
Määrärahaa saa käyttää enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista maa- ja metsätalousministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Luonnonvarakeskus | 500 000 |
Elintarviketurvallisuusvirasto | 1 800 000 |
Maaseutuvirasto | 2 700 000 |
Suomen Ympäristökeskus | 120 000 |
Yhteensä | 5 120 000 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Eläinlääkintähallinnon tietojärjestelmän kehittäminen (Elvi) ja ympäristöterveydenhuollon Vati-hanke, lisäyksen poisto (siirto momentilta 30.20.02) | 920 |
Kertaluonteinen siirto momentilta 30.01.01 | 1 300 |
Luontopalveluiden kävijäseurannan digitalisaatiohanke (siirto momentille 30.64.50) | -170 |
Metsähovin tutkimusaseman laiteinvestoinnit, lisäyksen poisto (siirto momentilta 30.70.01) | 520 |
Tukisovelluksen uudistaminen, lisäyksen poisto (siirto momentilta 30.20.03) | 1 850 |
Valtion vesiviljelyn uudelleenjärjestelyn menot, lisäyksen poisto (siirto momentilta 30.01.05) | 280 |
Yhteensä | 4 700 |
2018 talousarvio | 5 120 000 |
2017 I lisätalousarvio | 1 000 000 |
2017 talousarvio | 420 000 |
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 27 532 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Valtori (siirto momentilta 28.01.29) | 142 |
Yhteensä | 142 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
2018 talousarvio | 27 532 000 |
2017 talousarvio | 27 390 000 |
2016 tilinpäätös | 24 536 053 |
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 4 353 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 600 000 euroa Euroopan metsäinstituutin perusrahoitukseen.
2018 talousarvio | 4 353 000 |
2017 talousarvio | 4 353 000 |
2016 tilinpäätös | 3 756 000 |