Talousarvioesitys 2018
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 123 223 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 119 243 | 125 140 | 123 723 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 2 096 | 1 900 | 500 |
Nettomenot | 117 147 | 123 240 | 123 223 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 371 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 16 237 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu | 8 149 000 |
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät | 108 789 000 |
Toimitilojen peruskorjausinvestoinnit | 1 400 000 |
Turvaluokiteltujen EU-asiakirjojen sähköinen jakelu | 705 000 |
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä | 3 200 000 |
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä | 980 000 |
Yhteensä | 123 223 000 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momenteilta 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) | 80 |
SM Kirkkokatu 12 muutosta aiheutuvat menot, kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentille 26.01.01) | -582 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momenteille 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) | -573 |
Taloudellisten ulkosuhdeasioiden hoitaminen (-2 htv) (siirto momentille 32.01.01) | -130 |
TEM Ratakadun työpaikkaruokailu, kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentille 32.01.01) | -75 |
Turvaluokiteltujen EU-asiakirjojen sähköinen jakelu -hanke | 705 |
Valtioneuvoston juhlahuoneiston (Smolna) peruskorjaus | 1 400 |
Valtioneuvoston juhlahuoneiston peruskorjauksesta aiheutuvat ylläpito- ja vuokrakustannukset | 520 |
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 24.01.01) | 26 |
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 25.01.01) | 9 |
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 28.01.01) | 25 |
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 29.01.01) | 9 |
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 31.01.01) | 11 |
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 35.01.01) | 13 |
Valtioneuvoston puhelunvälitystoiminnan uudelleenorganisointi (-1 htv) (siirto momentille 24.01.01) | -45 |
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -3 400 |
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 3 200 |
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -1 060 |
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 980 |
Valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan jatkuvan palvelun hallinta (siirto momentilta 26.01.01) | 65 |
Valtioneuvoston yhteiset valmiuspuhelimet, kertalisäyksen poisto | -14 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -85 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -34 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -27 |
Palkkaliukumasäästö | -123 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -29 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -148 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -720 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -49 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -56 |
Vuokrien indeksikorotus | 131 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -41 |
Yhteensä | -17 |
2018 talousarvio | 123 223 000 |
2017 I lisätalousarvio | 688 000 |
2017 talousarvio | 123 240 000 |
2016 tilinpäätös | 125 013 000 |