Talousarvioesitys 2018
40. Valtion alue- ja paikallishallinto
Selvitysosa:Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, opetus- ja kulttuuritoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen.
Maistraattien tehtävänä on varmistaa yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista ja holhousasioista sekä valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.
- — Peruspalvelujen saatavuus ja laatu paranevat
- — Terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat ja ihmisten vastuunotto omasta terveydestä ja elämäntavoista lisääntyy
- — Palveluntuottajien toimintavapaus lisääntyy
- — Ennakoitavuus liiketoimintaympäristössä vahvistuu ja elinkeinoelämän toimintaympäristön, turvallisuuden ja markkinoiden toimivuus paranee
- — Elintarviketurvallisuusketjun laatu ja turvallisuus sekä ympäristöterveydenhuollon valvonnan ohjaus säilyvät hyvällä tasolla
- — Asiakkaiden oikeusturva toteutuu.
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 345 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Käsittelyaikojen keskiarvot, kk | |||
Kantelut | 7,8 | 8 | 8 |
Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
Alkoholiluvat | 0,6 | 1 | 1 |
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat | 1,7 | 2 | 2 |
Ympäristö- ja vesilupahakemukset | 15,0 | 10 | 10 |
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5 | |||
---|---|---|---|
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn | - | 4 | - |
Maanpuolustuskurssien laatu | 4,1 | 4 | 4 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste % | |||
Sote-valvontaohjelman painopisteiden/kohteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit, käyntien määrä | 41 | 28 | 28 |
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnit, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % | 21,7 | 20 | 20 |
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste | 97,3 | 100 | 100 |
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste | 73,3 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet | 78,4 | 100 | 100 |
Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus % | 39,7 | 50 | 50 |
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
Henkilötyövuodet yhteensä | 1 218 | 1 186 | 1 177 |
josta aluehallintoviraston toimintamenot | 760 | 757 | 739 |
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.02.07 | 431 | 409 | 418 |
Muut momentit | 27 | 20 | 20 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,3 | 9,0 | 9,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 65 719 | 67 160 | 64 422 |
Bruttotulot | 13 508 | 13 860 | 14 077 |
Nettomenot | 52 211 | 53 300 | 50 345 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 740 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 551 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 12 806 | 13 405 | 13 405 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 22 868 | 22 340 | 22 340 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -10 062 | -8 935 | -8 935 |
Kustannusvastaavuus, % | 56 | 60 | 60 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 31 | 30 | 25 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 30 | 30 | 25 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 103 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset (siirto momentille 28.40.03) | -1 610 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -121 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -77 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 17 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -12 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -283 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -613 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -29 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -65 |
Vuokrien indeksikorotus | 19 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -17 |
Tasomuutos | -164 |
Yhteensä | -2 955 |
2018 talousarvio | 50 345 000 |
2017 talousarvio | 53 300 000 |
2016 tilinpäätös | 56 022 000 |
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 399 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Maistraateille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 arvio |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
Edunvalvontaan määrääminen | |||
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin | 3,3 kk | 3,0 kk | 3,0 kk |
Edunvalvontatilintarkastus | |||
— yksityisten edunvalvojien vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 4,0 kk | 3,8 kk | 3,8 kk |
Lupa-asiat | |||
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 1,3 kk | 1,2 kk | 1,2 kk |
Kuluttajaneuvonta | |||
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, puhelinneuvontaan yrittäneistä asiakkaista on palveltu vähintään | 76 % | 90 % | 90 % |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Maksulliset holhoustoimen palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
705 | 730 | 730 |
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
7 348 | 8 070 | 8 070 |
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta- ja selvittelytapaukset — tuottavuus: suoritetta/htv |
2 004 | 2 080 | 2 080 |
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
12 243 | 10 850 | 10 850 |
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu — tuottavuus: suoritetta/htv |
6 583 | 7 100 | 7 100 |
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet | 623 | 624 | 614 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,3 | 9 | 9 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 45 248 | 42 849 | 42 679 |
Bruttotulot | 14 582 | 14 420 | 15 280 |
Nettomenot | 30 666 | 28 429 | 27 399 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 621 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 066 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 14 284 | 14 050 | 14 819 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 17 606 | 18 010 | 20 448 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -3 322 | -3 960 | -5 629 |
Kustannusvastaavuus, % | 81 | 78 | 72 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 205 | 289 | 316 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 87 | 260 | 144 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 118 | 29 | 172 |
Kustannusvastaavuus, % | 236 | 111 | 219 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Maistraattien rekisterien uusiminen, sähköinen asiointikokonaisuus (MERP) ja VAKAVA-kassajärjestelmä | -400 |
Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin lisätehtävät | -95 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -72 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 8 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -12 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -151 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -233 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -26 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -50 |
Vuokrien indeksikorotus | 10 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -9 |
Yhteensä | -1 030 |
2018 talousarvio | 27 399 000 |
2017 talousarvio | 28 429 000 |
2016 tilinpäätös | 31 111 000 |
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 2 102 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin
2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen
3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin
4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen
5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon
6) valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanosta aiheutuvien kulujen maksamiseen.
Selvitysosa:Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke on asetettu ajalle 15.2.2017—31.12.2018 ja viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019. Hallitus antaa eduskunnalle virastoa koskevan esityksen keväällä 2018.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Asiakaspalvelu 2014 -hankkeen rahoituksen päättyminen | -70 |
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset | 210 |
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset (siirto momentilta 28.40.01) | 1 610 |
Yhteensä | 1 750 |
2018 talousarvio | 2 102 000 |
2017 I lisätalousarvio | — |
2017 talousarvio | 352 000 |
2016 tilinpäätös | 622 000 |