Talousarvioesitys 2014
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 059 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
Kansallisarkisto saa vuoden 2014 aikana tehdä Mikkelin keskusarkiston uudisrakennusta koskevan vuokrasopimuksen siten, että siitä aiheutuva menojen lisäys on vuodesta 2017 alkaen vuositasolla enintään 250 000 euroa. Kyseinen vuokrasopimus edellyttää, että Kansallisarkisto luopuu 30.6.2018 mennessä Helsingin Sörnäisten toimitiloista.
Selvitysosa:Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja kehittää arkistotointa.
- — Arkistolaitos kehittää ja ohjaa arkistotointa siten, että julkisen sektorin asiakirjahallintoa ja arkistotointa hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.
- — Arkistolaitos säilyttää hallussaan olevat arkistoainekset tehokkaasti ja turvallisesti sekä parantaa niiden käytettävyyttä ja saatavuutta.
- — Arkistolaitos tarjoaa asiakkailleen monipuolista, luotettavaa ja nopeaa tietopalvelua kehittäen sähköistä tilaus- ja asiakaspalvelua.
- — Arkistolaitos kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi. Arkistolaitos kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja organisaatiotaan tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen arkistolaitoksen suoritteiden maksuista (1294/2010).
Tunnuslukuja | 2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
---|---|---|---|---|
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
Arkistoaineksen kokonaismäärä (hyllymetriä) | 190 046 | 195 292 | 200 000 | 204 000 |
Digitoitu aineisto (kuvatiedostojen määrä) | 13 033 119 | 16 788 779 | 14 500 000 | 22 100 000 |
Tutkijasalikäynnit (kpl) | 49 303 | 39 827 | 48 000 | 38 000 |
Aineiston verkkokäyttö (latauksia kpl) | 17 000 000 | 28 470 000 | 21 000 000 | 38 000 000 |
Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
Aineistojen kartunta (hm/vuosi) | 4 156 | 5 246 | 4 000 | 4 000 |
Digitointi (kuvatiedostoja/vuosi) | 2 442 478 | 3 755 660 | 1 500 000 | 800 000 |
Annettu koulutus (luentotunnit/osallistujat) | 836/1 350 | 550/1 233 | 550/1 100 | 350/700 |
Annetut todistukset ja selvitykset (kpl) | 21 981 | 22 068 | 24 000 | 25 000 |
Toiminnallinen tehokkuus | ||||
Arkistoaineksen kokonaismäärä hm/htv | 767 | 829 | 818 | 864 |
Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
Sairauspäivien lkm/htv | 11,9 | 7,2 | <9 | <9 |
Henkilötyövuodet1) | 247,7 | 235,7 | 244,5 | 236 |
1) Sisältää myös määräaikaisten hankkeiden henkilöstön.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 21 511 | 20 188 | 19 659 |
Bruttotulot | 2 037 | 600 | 600 |
Nettomenot | 19 474 | 19 588 | 19 059 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 331 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 263 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen (HO) | -500 |
Tuottavuustoimet | -225 |
Vuokrien indeksitarkistus | 165 |
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) | 55 |
Palkkausten tarkistukset | 47 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -34 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -37 |
Yhteensä | -529 |
2014 talousarvio | 19 059 000 |
2013 talousarvio | 19 588 000 |
2012 tilinpäätös | 19 406 000 |