Talousarvioesitys 2018
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 836 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Kokonaistuottavuuden tuotos/panos -indeksi, muutos edelliseen vuoteen, % | 10,1 | 1 | 1 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % | 100 | 100 | 100 |
VTJ tietopalvelurajapinnasta luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl | 21,7 | 22,4 | 24,7 |
Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, % |
99,95 | 99,95 | 99,95 |
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % | 99,00 | 99,95 | 99,95 |
Muuttoilmoitus internetissä, % | 72 | 75 | 80 |
Tunnistamispalvelu, käytettävyys, % | 99,90 | 99,90 | |
Asiointivaltuuspalvelut, käytettävyys, % | 99,90 | 99,90 | |
Palveluväylään liittyneet uudet organisaatiot, lkm | 20 | 30 | 30 |
Palveluiden määrä PTV:ssä | 5 000 | 7 000 | |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
---|---|---|---|
Henkilötyövuodet1) | 137 | 155 | 165 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 8,3 | 8,5 | 8,5 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
1) Sisältää Kansallisen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanon määräaikaiset henkilöresurssit.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 27 025 | 27 545 | 45 438 |
Bruttotulot | 19 420 | 17 925 | 19 602 |
Nettomenot | 7 605 | 9 620 | 25 836 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 410 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 428 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 8 139 | 8 825 | 9 378 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 438 | 8 592 | 9 378 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -299 | 233 | - |
Kustannusvastaavuus, % | 96 | 103 | 100 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 10 806 | 9 100 | 10 694 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 4 506 | 4 900 | 4 951 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 6 300 | 4 200 | 5 743 |
Kustannusvastaavuus, % | 240 | 186 | 216 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
HETI-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 4 000 |
Kansalaisen asiointitili ja yhteentoimivuuspalvelut (siirto momentilta 28.20.06) | 2 125 |
KATSO-palvelu (siirto momentilta 28.10.01) | 47 |
KATSO-palvelun kustannusten tarkistus (siirto momentille 28.10.01) | -72 |
Nimilain uudistaminen | 315 |
Palvelujen ylläpito (siirto momentilta 28.70.(03)) | 7 250 |
Sähköisen tunnistamisen maksut (siirto momentilta 33.01.25) | 500 |
Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 33.10.60) | 680 |
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 28.10.01) | 100 |
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 33.10.60) | 1 000 |
Yritys-Suomi.fi -palvelu (siirto momentilta 32.01.02) | 500 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -11 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -5 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -7 |
Palkkaliukumasäästö | -13 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -5 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -34 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -136 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -8 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -6 |
Vuokrien indeksikorotus | 3 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -7 |
Yhteensä | 16 216 |
2018 talousarvio | 25 836 000 |
2017 I lisätalousarvio | 140 000 |
2017 talousarvio | 9 620 000 |
2016 tilinpäätös | 7 623 000 |