Talousarvioesitys 2018
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 73 014 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Liikenneviraston tehtävänä on vastata liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä.
Liikenneviraston tehtävänä on muun muassa:
- — vastata valtion tie- ja rataverkosta sekä hallinnoimistaan vesiväylistä ja niihin kohdistuvien toimien yhteensovittamisesta
- — ylläpitää ja kehittää liikennejärjestelmää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
- — vastata merkittävien tiehankkeiden toteuttamisesta sekä ratojen ja vesiväylien suunnittelusta, ylläpidosta ja rakentamisesta
- — vastata elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toiminnallisesta ohjauksesta toimialallaan ja tienpidon yhteensovittamisesta sanotuissa keskuksissa
- — osallistua liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen
- — huolehtia liikenteen hallinnasta ja sen kehittämisestä valtion liikenneväylillä ja meriliikenteessä
- — turvata talvimerenkulun edellytykset
- — kehittää ja edistää liikenteen palveluja ja niiden markkinoiden toimivuutta
- — kehittää julkisen liikenteen toimintaedellytyksiä sekä liikennemuotojen edistämiseen tarkoitettuja avustuksia.
Liikenne- ja viestintäministeriön Liikennevirastolle vuodelle 2018 alustavasti asettamat keskeiset toiminnalliset tavoitteet on esitetty pääluokkaperustelujen yhteydessä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 84 593 | 75 413 | 74 114 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 1 571 | 1 100 | 1 100 |
Nettomenot | 83 022 | 74 313 | 73 014 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 19 824 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 15 067 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Yhteisrakentamisen tietopiste | 167 |
Yhteisrakentamisen tietopiste (siirto momentille 31.40.01) | -167 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -165 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -66 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 1 |
Palkkaliukumasäästö | -103 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -26 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -397 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -390 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -52 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -88 |
Vuokrien indeksikorotus | 11 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -24 |
Yhteensä | -1 299 |
2018 talousarvio | 73 014 000 |
2017 talousarvio | 74 313 000 |
2016 tilinpäätös | 78 265 000 |