Talousarvioesitys 2018
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 218 638 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kunniakonsulien menojen maksamiseen
2) valtion virastoille maksettavien tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen
3) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen
4) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen
5) Team Finland -verkoston vahvistamisesta määräaikaisilla kaupallistaloudellisilla asiantuntijoilla aiheutuvien menojen maksamiseen
6) ulkoasiainhallinnolle yhteensovittamis- ja yhteistyötoimenpiteistä edustusta vaille oleville Euroopan unionin kansalaisille kolmansissa maissa annettavan konsuliviranomaisten suojelun helpottamiseksi ja päätöksen 95/553/EY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin (EU 2015/637) nojalla syntyneisiin kustannuksiin.
Selvitysosa:
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2018 (euroa)
Ministeriö, 856 henkilötyövuotta | 69 530 000 |
Toimintamenot | 14 480 000 |
Henkilöstömenot | 55 050 000 |
Edustustot, 89 toimipistettä, 545 henkilötyövuotta1) | 134 468 000 |
Toimintamenot | 68 209 000 |
Henkilöstömenot | 66 259 000 |
Hallinnonalan toimialavastaavat menot | 14 640 000 |
Tietohallinto | 12 000 000 |
Kiinteistöhallinto | 840 000 |
Turvallisuus | 1 800 000 |
Yhteensä | 218 638 000 |
1) Toimipisteiden lukumäärä alueittain: Eurooppa 30, Itä 7, Aasia ja Amerikka 27, Afrikka ja Lähi-itä 20 ja pysyvät ja erityisedustustot 5 toimipistettä.
Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutuskorvaukset, hautajais-, kotiloma- ja tapaamismatkat, lähetetyn henkilöstön terveydenhuoltoon liittyvät korvaukset, varustaumiskorvaus, päivähoitokorvaus sekä muuttokorvaus. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.
Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan ko. toimialojen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.
Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista passi- ja oleskelulupatuloista ja ne esitetään osana edustustojen toimintamenoja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 228 992 | 231 276 | 232 055 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 11 673 | 10 792 | 13 471 |
Nettomenot | 217 319 | 220 484 | 218 638 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 22 692 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 30 303 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 6 568 | 6 687 | 7 656 |
— suoritteiden myyntituotot mom. 12.24.99 (viisumien käsittelymaksut) | 19 489 | 16 000 | 26 500 |
Tuotot yhteensä | 26 057 | 22 687 | 34 156 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
---|---|---|---|
— erilliskustannukset | 11 951 | 9 682 | 10 055 |
— osuus yhteiskustannuksista | 14 431 | 11 594 | 11 982 |
Kustannukset yhteensä | 26 382 | 21 276 | 22 037 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -325 | 1 411 | 12 119 |
Kustannusvastaavuus, % | 99 | 107 | 155 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (377/2014) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot. Vuodesta 2015 lähtien viisumien käsittelymaksut on bruttobudjetoitu momentille 12.24.99.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Brexit erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa | 209 |
IMO-erityisasiantuntija Suomen Lontoon suurlähetystössä (siirto momentille 31.20.01) | -83 |
Kiinan paikkariippumaton viisumikäsittely -pilotti | 210 |
Lisääntyneestä turvapaikanhakijamäärästä aiheutuvat menot (erityisesti perheenyhdistämiset) | -533 |
Maahanmuuton erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentilta 26.01.01) | 17 |
Maahanmuuttoon liittyvä tiedotustoiminta | -250 |
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -20 |
Siirto momentille 24.01.74 | -500 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 170 |
Työllisyys ja kilpailukyky: Team Finland -verkoston määräaikainen vahvistaminen kaupallistaloudellisilla asiantuntijoilla | -6 |
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentille 23.01.01) | -26 |
Valtioneuvoston puhelinvälitystoiminnan uudelleenorganisointi (1 htv) (siirto momentilta 23.01.01) | 45 |
Vienninedistäminen | 1 500 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -118 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -47 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -5 |
Palkkaliukumasäästö | -183 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -50 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -1 190 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -730 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -98 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -158 |
Yhteensä | -1 846 |
2018 talousarvio | 218 638 000 |
2017 I lisätalousarvio | 19 000 |
2017 talousarvio | 220 484 000 |
2016 tilinpäätös | 224 930 000 |