Talousarvioesitys 2015
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 422 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) 1 600 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen
2) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.
Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.
Selvitysosa:Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän, kulttuurin ja kansalaistoiminnan alueilla sekä nuorison keskuudessa erilaisten liikkuvuus- ja yhteistyöinstrumenttien sekä tiedon avulla.
Toiminnan tavoitteena on aidosti kansainvälinen ja avarakatseinen yhteiskunta, jonka jäsenet osaavat ja haluavat toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja näkevät erilaisuuden rikkautena.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOlle seuraavat tavoitteet:
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
- — toimeenpanee apuraha- ja muita liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmia sekä vastaa Euroopan unionin Erasmus + -ohjelman sekä Luova Eurooppa -ohjelman, Kansalaisten Eurooppa ja Management Partnership -ohjelman kansallisesta toimeenpanosta ja pohjoismaisen Nordplus- ja Nordkurs-ohjelman toimeenpanosta
- — vahvistaa kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä edistää suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä varsinkin painopistealueina olevien Kiinan, Pohjois-Amerikan sekä Venäjän kanssa
- — koordinoi Science without Borders -ohjelman opiskelijaliikkuvuusosiota Brasilian kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti
- — kehittää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa sekä järjestää ulkomaisille yliopisto-opiskelijoille suomen kielen kursseja Suomessa
- — vahvistaa omaa asiantuntijarooliaan, lisää eri kohderyhmille tarkoitettujen ohjelmien osallistujamääriä sekä tehostaa informaation ja tiedon tuottamista ja levittämistä koskien suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden liikkuvuutta ja yhteistyötä
- — edistää kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua ohjelmiin tiedottamalla kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja seuraamalla toiminnan kansallista ja alueellista vaikuttavuutta.
Määrälliset tavoitteet
2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
|
EU:n Erasmus + -ohjelma1) | 20 466 | 21 998 | 22 056 | 18 660 | 18 990 |
— Suomesta lähteneet | 13 793 | 15 236 | 14 941 | 10 600 | 10 900 |
— Suomeen saapuvat | 6 673 | 6 762 | 7 115 | 7 000 | 7 000 |
— Nuoriso-ohjelmaan osallistujat | 1 060 | 1 090 | |||
EU:n nuorisotoimintaohjelmaan (YiA) osallistuvat 2) | 3 413 | 3 744 | 3 954 | ||
Rahoitus Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmista | |||||
---|---|---|---|---|---|
— Nordplus Högre utbildning (opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus) | 3 330 | 3 800 | 3 800 | ||
Rahoitus kansallisista määrärahoista | |||||
— Eurooppa | 390 | 290 | 300 | ||
— Aasia 3) | 99 | 126 | 200 | 200 | 250 |
— Pohjois-Amerikka | 159 | 116 | 250 | 250 | 250 |
— Venäjä | 483 | 889 | 500 | 850 | 850 |
— Muut apurahat ja kansainvälinen harjoittelu | 850 | 686 | 510 | 360 | 360 |
North-South -kehitysmaaohjelma | 279 | 492 | 300 | 450 | 450 |
Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen | |||||
— kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut | 200 | 223 | 270 | 270 | 270 |
Yhteensä | 25 949 | 28 274 | 31 760 | 25 130 | 25 520 |
1) Vuoteen 2013 EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma, vuodesta 2014 yhdistetty Erasmus + -ohjelma
2) Vuodesta 2014 yhdistetty Erasmus + -ohjelma
3) Vuodesta 2013 vain Kiina
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä sekä vahvistetaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön, CIMOn ja Opetushallituksen yhteistyötä ja yhteisiä toimintoja kartoitetaan tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.
Toiminnan tuloksellisuutta tuetaan panostamalla henkilöstökoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen päämääränä tasa-arvoinen, ammatillisesti korkeatasoinen työyhteisö, jossa henkilöstön asiantuntijuus kasvaa sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen avulla.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
|
Henkilötyövuodet: | |||||
— CIMO | 108,5 | 109,4 | 107,0 | 107,5 | 107,0 |
— Ulkomaanlehtorit | 21,5 | 20,8 | 19,3 | 20,0 | 19,0 |
Yhteensä | 130,0 | 130,2 | 126,3 | 127,5 | 126,0 |
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % | 21,8 | 21,4 | 18,9 | 21,0 | 19,0 |
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv | 10,4 | 8,7 | 9,3 | 8,0 | 8,0 |
Koulutustasoindeksi | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,2 |
Päätösosan kohdassa 1) tarkoitetut palkkausmenot määräytyvät soveltuvin osin ulkomailla työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajien ohjesäännön mukaisesti.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 37 783 | 38 700 | 38 962 |
Bruttotulot | 28 946 | 30 045 | 30 540 |
Nettomenot | 8 837 | 8 655 | 8 422 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 394 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 346 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen | -149 |
Tuottavuustoimet | -45 |
Virkamiesvaihto (siirto momentilta 28.01.01) | 120 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -33 |
Palkkaliukumasäästö | -15 |
Palkkausten tarkistukset | 38 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -100 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -43 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 7 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -12 |
Tasomuutos | -1 |
Yhteensä | -233 |
2015 talousarvio | 8 422 000 |
2014 talousarvio | 8 655 000 |
2013 tilinpäätös | 8 789 000 |