Talousarvioesitys 2018
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 031 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen infrastruktuuri, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä asiakaslähtöisesti. Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja tiedon avoimuutta, sekä kehittää arkistotointa edistäen digitaalisuutta.
- — Kansallisarkisto digitoi ja edistää digitaalisen asiakirjatiedon uudelleenkäyttöä resurssiensa puitteissa
- — Kansallisarkisto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti keskittyen ydintehtäviinsä ja ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
- — Kansallisarkisto kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi sekä oikein kohdentuva osaaminen.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksuista (1281/2016).
Tunnuslukuja | 2015 toteutuma |
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
---|---|---|---|---|
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
Arkistoaineiston kokonaismäärä (hyllymetriä) | 213 424 | 217 368 | 219 000 | 219 000 |
Digitoidun aineiston kokonaismäärä (kuvausyksikköä) | 38 500 000 | 47 002 265 | 60 000 000 | 62 000 000 |
Toiminnallinen tuloksellisuus | ||||
Tutkijasalikäynnit | 33 426 | 32 388 | 32 000 | 31 000 |
Toimitetut tietopyyntötilaukset (kpl) | 22 434 | 24 064 | 23 000 | 24 000 |
Verkkokäyttö (käyntikerrat) | 585 225 1) | 1 254 704 | 1 600 00 | 1 700 000 |
Viranomaisarkistot (hm/v) | 4 915 | 3 471 | 2 500 | 1 100 |
Digitoidut aineistot (hm/vuosi) | 1 300 | 378 | 1 000 | 2502) |
Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
Henkilötyövuodet | 220,5 | 236,25 | 210 | 205 |
1) Tiedot puolelta vuodelta teknisistä syistä.
2) Mahdollinen keskeytys uuden prosessin valmistelun vuoksi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 20 930 | 18 550 | 17 731 |
Bruttotulot | 2 269 | 700 | 700 |
Nettomenot | 18 661 | 17 850 | 17 031 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 255 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 639 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Uuden keskusarkiston muuton valmistelu, varustaminen ja aineistonhallintajärjestelmän käyttöönotto | -470 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -17 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -7 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 6 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -171 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -2 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -94 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -110 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -7 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -17 |
Vuokrien indeksikorotus | 50 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -6 |
Tasomuutos | 26 |
Yhteensä | -819 |
2018 talousarvio | 17 031 000 |
2017 talousarvio | 17 850 000 |
2016 tilinpäätös | 18 045 000 |